Budget d’activités (sous-traitance) (tpptc2113m000)

Cette session permet de gérer les lignes de budget ayant sous-traitance comme type de coûts pour l’activité, le plan et le projet sélectionnés.

Remarque

Les lignes de budget générées sur la base d'un livrable ne sont pas prises en compte pour le calcul de la planification des besoins du projet (PRP).

Projet

Code d'identification unique du projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut du projet

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Plan

Code d'identification unique du plan.

Activité

Code d'identification unique de l'activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut de l'activité

Statut du budget de l'activité.

Valeurs autorisées

Ouvert: Vous pouvez modifier toutes les données.
Réel: Vous pouvez modifier les données du budget et générer les données de contrôle. Vous pouvez également enregistrer l'historique du budget.
Final: Il est impossible de modifier les données budgétaires. Vous pouvez ajouter ou modifier les lignes de budget via la correction de budget. Vous pouvez également enregistrer l'historique du budget réel.

Date du budget

Date du budget utilisée en tant que référence des transactions de devises. Par défaut, la date du budget comme spécifiée pour le projet est ajoutée aux nouvelles lignes de budget.

Tiers vendeur

Tiers vendeur.

Numéro de ligne

Code d'identification unique du numéro de ligne.

Numéro de ligne

Un astérisque indique que la ligne de budget appartient à un ajustement.

Sous-traitance

Code d'identification unique de l'objet de coûts sous-traitance.

Description

Description ou nom du code.

Sous-traitance

Nature de l'objet de coûts.

Valeurs autorisées

Projet: Propre au projet sélectionné.
Standard: Commun à tous les projets.

Ajustement de budget

Si cette case est cochée, la ligne de budget appartient à un ajustement.

Remarque

Si un ajustement est spécifié pour une ligne de budget, le code d'ajustement est affiché au côté du montant de différence dans la zone de groupe Informations complémentaires.

Général

Détails du budget

Quantité

Quantité de sous-traitance sur la ligne de budget.

Remarque

La quantité nette par défaut est calculée de la façon suivante : montant du solde des ajustements = coût unitaire x quantité nette Donc si le montant du solde des ajustements est 100 et que le coût unitaire est 10, la quantité nette par défaut est -10. La quantité nette par défaut calculée est généralement une valeur négative car le solde des ajustements résulte alors en une valeur nulle.

Quantité

Code d'identification unique de l'unité de mesure.

Durée

La durée est, par exemple, le montant des heures (selon l'unité de temps) budgétées pour la sous-traitance.

Unité de temps

Code d’identification unique de l’ unité de temps.

Statut du budget

Statut de la ligne de budget.

Valeurs autorisées

Ouvert: Vous pouvez modifier toutes les données.
Réel: Vous pouvez modifier les données du budget et générer les données de contrôle. Vous pouvez également enregistrer l'historique du budget.
Final: Il est impossible de modifier les données budgétaires. Vous pouvez ajouter ou modifier les lignes de budget via la correction de budget. Vous pouvez également enregistrer l'historique du budget réel.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Détails liés

Elément de coût

Code d'identification unique de l'élément de coût lié à la sous-traitance.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Avenant

Code d'identification unique de l'avenant.

Description

Description ou nom du code.

Date de début associée

Date de début relative au plan du projet et en rapport avec le budget. Cette date change automatiquement lorsque la date de début programmée de l'activité (dans la session Prestations (tppss2100m000)) est modifiée.

Date de fin associée

Date de fin de la ligne de budget relative au plan du projet.

Livrable associé

Livrable lié en fonction duquel le budget est généré.

Remarque

Infor LN renseigne cette valeur en fonction du budget généré pour les livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Ligne de contrat

Ligne de contrat du livrable lié en fonction de laquelle le budget est généré.

Remarque

Infor LN renseigne cette valeur en fonction du budget généré pour les livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Programme

Programme de contrat en fonction duquel le budget est généré.

Remarque

Infor LN renseigne cette valeur en fonction du budget généré pour les livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Budget livrable généré depuis

Option en fonction de laquelle le budget est généré.

Valeurs autorisées

Article : Les lignes de budget sont générées en fonction des coûts standard des articles.
Elément de coût : Les lignes de budget sont générées en fonction de la somme de tous les éléments de coût. Les détails des coûts sont enregistrés avec les lignes de budget qui incluent les montants de chaque élément de coût.
Non applicable : Les lignes de budget sont créées manuellement.

Remarque

Infor LN renseigne cette valeur en fonction de l'option utilisée pour générer le budget des livrables dans la session Génération de budget pour livrables (tppdm7200m400). Vous ne pouvez pas modifier la valeur.

Détail des coûts

Coût unitaire: Coût standard pour l'objet de coûts de sous-traitance.

Remarque
Ce champ est désactivé si les détails de coûts sont disponibles pour la ligne de budget.
Devise coût unitaire: Devise société pour le montant des coûts.

Remarque
Ce champ est désactivé si les détails de coûts sont disponibles pour la ligne de budget.
Coût unitaire final: Si cette case est cochée, le coût unitaire de la ligne du budget d'activités est final et les lignes de budget correspondantes du projet sont mises à jour avec le même coût unitaire.

Remarque
Si cette case n'est pas cochée, le coût unitaire de la ligne du budget d'activités peut être modifié.
Montant des coûts: Montant total de la ligne de budget.
Montant des coûts: Texte indiquant si le montant des coûts est un prix d'achat.
Taux de change: Taux de change.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.
Montant société: Montant des coûts exprimé en devise société.
Provision pour risques et charges: Montant provisoire qui inclut les coûts imprévus possibles.
Devise: Devise utilisée pour les provisions pour risques et charges. La valeur est extraite par défaut de la devise dans laquelle le Montant des coûts est spécifié.
Devise société: Devise société pour le montant des coûts.

Détail des ventes

Prix de vente: Prix de vente.
Devise du prix de vente: Devise du tiers.
Montant des ventes: Montant total des ventes de la ligne de budget.
Taux de change: Taux de change.
Facteur de conversion: Facteur de conversion.
Montant société: Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise société: Devise société du montant des ventes.

Informations complémentaires

Code Ajustement

Code Ajustement.

Ces champs sont également affichés, si l'ajustement est spécifié pour la ligne de budget.

Montant de la différence : Montant de différence basé sur l'ajustement de budget.
Devise : Devise dans laquelle le montant de différence est exprimé.
Quantité : Quantité spécifiée pour l'activité. Cette valeur est extraite par défaut du champ Quantité de la session Prestations (tppss2100m000).
Durée : Unité de temps spécifiée pour l'activité. Cette valeur est extraite par défaut du champ Nombre d'unités de temps de la session Prestations (tppss2100m000).

Intégrations

Programme de programmation externe

Calendrier: Code d'identification unique du calendrier lié au budget d'activités.
Durée: Durée du budget d'activités.
Durée en unités de temps: Unité de temps dans laquelle la durée du budget d'activités est exprimée.

Service

Service associé: Si cette case est cochée, l'article est lié à un ordre de service.
Transféré vers service: Si cette case est cochée, l'article est transféré dans le module Service en tant qu'ordre de service.