Lignes d’ordres livrées (équipement) (tppss6551m000)

Code d'identification unique du projet.

Description ou nom du code..

Statut du projet.

Type d'ordre

Type d'ordre auquel s'applique la transaction.

Pour l'équipement, ce champ peut prendre les valeurs suivantes :

• Commande fournisseur.
• Commande fournisseur PRP.

N° de commande

Code d'identification unique de l'ordre planifié.

Numéro de position

Numéro de position de la ligne d'ordre. Comme un ordre peut contenir plusieurs lignes, ce numéro permet d'identifier la ligne à laquelle s'applique la transaction.

Numéro de séquence

Numéro de séquence.

Type de commande de location

Type d'ordre de location utilisé pour l'équipement.

Remarque

Si le solde de la ligne de commande n'est pas lié à l'équipement de location interne, LN définit la valeur sur Non applicable.

Valeurs autorisées

Commande fournisseur

Commande les marchandises auprès du tiers.

Demande d'achat

Demande d'achat liée à un besoin de projet.

Livrable planifié

Créé dans la session Livrables de projet (tppdm7100m000).

Commande fournisseur PRP

Générée dans Projet en tant que recommandation pour l'application Achat.

Ordre magasin PRP

Généré dans Projet en tant que recommandation pour Magasin ou inversement.

Budget

Contient des objets de coûts correspondant aux besoins du projet (types de coûts Matières, Equipement ou Sous-traitance).

Ordre magasin

Utilisé dans Magasin pour transférer des marchandises depuis un magasin (projet) vers un magasin (projet) ou un projet.

Ordre magasin (TP/PCS)

Programme d'achat

Dans Achat, vous pouvez créer des programmes d'achat pour les besoins du projet. Au moyen de programmes d'achat, vous pouvez communiquer avec le tiers au sujet des livraisons périodiques ou répétitives.

Appel d'offres

Dans Achat, vous pouvez également créer des appels d'offres pour les besoins du projet. Les appels d'offres permettent d'obtenir des informations de la part d'un ou de plusieurs tiers potentiels sur la livraison des besoins du projet.

Avis de commande fournisseur

Commande fournisseur attendant encore d'être regroupée et approuvée pour devenir une commande fournisseur.

Equipement

Code d'identification unique de l'équipement concerné dans cette transaction.

Type de référence

Type de référence de l'équipement. Indique si l'équipement est spécifique au projet ou non.

Quantité

Quantité d'équipement exprimée en pièces.

Equipement en service

Equipement utilisé dans Service. Il peut s'agir d'un autre équipement, comme spécifié dans la demande d'équipement planifiée.

Durée

Nombre d'unités de temps utilisées pour l'ordre d'équipement.

Uté

Unité de mesure dans laquelle la durée est exprimée.

Type de transaction

Type de transaction d'équipement.

Acheteur

Code d'identification unique de l'acheteur. L'acheteur est un employé de l'organisation.

Remarque

LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).

Nom

Nom de l'acheteur

Heure de transaction

Date et heure auxquelles l'équipement est disponible pour le projet.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Type de livraison projet

Type de livraison de la transaction. L'équipement est toujours livré directement au projet.

Activité

Activité associée à la transaction d'équipement.

Elément

Elément associé à la transaction d'équipement.

Avenant

Avenant associé à la transaction d'équipement.

Elément de coût

Elément de coût lié à la transaction d'équipement.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).