Commande fournisseur PRP planifiée (équipement) (tppss6111m000)

Cette session permet de gérer les commandes fournisseur planifiées concernant l'équipement externe.

Remarque

La date d'ordre planifié et la date de livraison planifiée sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante :

Si le budget de contrôle est de type Activité, la date de livraison planifiée est générée à partir de la ligne de budget d’activités.
Si le budget de contrôle est de type Elément, la date de livraison planifiée est générée à partir de l'élément.
Si le besoin est dû à un avenant et que la date de l'avenant est postérieure, celle-ci devient la date de livraison planifiée.
Si aucune date de début n'est trouvée, la date de livraison planifiée du projet est utilisée.
Si la date d'ordre planifié générée est antérieure à la date courante, elle devient la date courante. La date de livraison planifiée est également reportée.

Remarque

Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est mise en place pour Projet, l’utilisation de divers champs, comme projet, magasin, contrat d’achat et unité d’entreprise, est déterminée en fonction de permissions spécifiques. Voir Autorisation et sécurité

Projet

Code d'identification unique du projet.

Statut

Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif.

Valeurs autorisées

Ouvert
Actif
Terminé
Fermé
Archivé

Ordre/groupe

Code d'identification unique de la commande fournisseur PRP planifiée pour l'équipement.

Si vous créez un ordre, la série d'ordres choisie s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué.

Ordre planifié

Ordre d'équipement

Equipement

Code Equipement.

Type de référence

Type de référence de la commande fournisseur PRP planifiée.

Valeurs autorisées

Projet: Propre au projet sélectionné.
Standard: Commun à tous les projets.

Durée

Nombre d'unités de temps utilisées pour l'ordre d'équipement.

Unité de mesure

Unité de mesure dans laquelle la durée est exprimée.

Adresse destinataire

Code Destinataire et description.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de l'adresse définie pour l'activité. Si l'adresse n'est pas définie pour l'activité, l'adresse du projet est utilisée par défaut.

Statut de l'ordre

Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre.

Valeurs autorisées

Planifié: L'ordre peut être saisi manuellement ou généré automatiquement. Il sera remplacé lors du traitement suivant.
Planifié ferme: L'ordre ne peut être ni modifié ni supprimé par un traitement ultérieur. Il peut cependant être modifié manuellement.
Approuvé: L'ordre est protégé des modifications manuelles et du prochain traitement. En outre, il peut être transféré.
Transféré: La commande fournisseur planifiée peut être transmise à une commande fournisseur dans Achat.
Annulé: L'ordre est destiné à être supprimé lors du prochain traitement. (Si le traitement est effectué, cet ordre est supprimé à moins que vous changiez d'avis).

Texte de la commande

Si cette case est cochée, un texte existe.

Tiers

Appel d'offres

Si cette case est cochée, LN crée un appel d'offres au lieu d'une commande fournisseur.

Remarque

Cette case n'est visible que si l'option Appels d'offres des sessions Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Tiers vendeur

Code d'identification unique du tiers vendeur.

Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur).

Remarque

Lorsque vous modifiez les données dans ce champ, l'application affiche un message de confirmation de l'extraction du Taux d'achat et de la Remise à partir du tiers sélectionné.

Nom

Nom du tiers.

Tiers expéditeur

Code d'identification unique du tiers expéditeur.

Contrôle des coûts

Elément: Elément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient.
Activité: Activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient.
Avenant: Avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient.
Elément de coût: Elément de coût de l'objet de coûts de cet ordre.

Remarque
Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Dates

Date de commande planifiée

Date et heure planifiées pour la commande fournisseur.

Cliquez sur Calcul pour redéfinir la date d'ordre.

Heure de début

Premier jour de la période pour laquelle vous avez besoin d'équipement.

Cliquez sur Calcul pour calculer l'heure de livraison en additionnant le délai de fabrication à la date d'ordre planifié.

Date de fin

Dernier jour de la période pour laquelle vous avez besoin d'équipement.

Heure de transaction

Date et heure de la transaction pour la commande fournisseur planifiée.

Planification

Acheteur

Code d'identification unique de l'acheteur.

Remarque

LN attribue par défaut cette valeur lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l’aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000).
Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Nom

Nom de l'acheteur

Planificateur

Planificateur.

Remarque

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Planificateur dans la session Equipement du projet (tppdm6512m000) ou Equipement (tppdm0512m000).
Lors du transfert d'une Commande fournisseur PRP planifiée (équipement), ces données sont transférées vers la ligne de commande fournisseur et le Solde de la ligne d'ordre (équipement) (tppss6501m000).
Lorsque vous indiquez une valeur dans ce champ, Infor LN vérifie si les données de l'employé indiqué existent dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) et si cet employé est actif (en fonction de la Date d'embauche et de la Date de départ). Dans le cas contraire, un message d'avertissement s'affiche. Vous pouvez ignorer ce message.

Achat

Service des achats

Service des achats qui achète l'équipement en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées.

Type d'achat

Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner.

Calcul des prix

Contrat d'achat

Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté.

Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Numéro de position

Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée.

Remarque

Ce champ n'est visible que si l'option Contrats des sessions Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est sélectionnée.

Taux d'achat

Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.

Taux d'achat

Prix par unité de temps auquel vous achetez l'équipement sélectionné. Cliquez sur le bouton Calculer tarif de bail pour calculer le taux d'achat des commandes fournisseurs planifiées pour l'équipement.

Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes. Si la devise correspond, vous pouvez obtenir les prix à partir des matrices de prix. Si aucun prix n'est disponible dans les matrices, LN examine d'abord les contrats, puis le prix de l'objet de coûts.

Coût unitaire final

Si cette case est cochée, le prix d'achat est considéré comme le prix final. Toutefois, si vous modifiez le Taux d'achat, l'Origine du prix prend la valeur Manuel.

Origine du prix

Origine du prix spécifiée pour la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Données d'achat article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
Données de vente article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000).
Données de service article: Le prix de vente est extrait de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
Barème de prix fournisseur
Barème de prix par défaut: Le prix de vente est extrait du barème de prix de vente par défaut indiqué dans le champ Barèmes de prix (tdpcg0111m000) de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).
Structure de prix: Le prix de vente est extrait d'un barème de prix lié à la matrice Calcul des prix (PCG) du type matrice de prix.
Non applicable
Externe: Le prix est extrait d'une application externe.
Tarif générique
Manuel: Le prix de vente est saisi manuellement.
Contrat: Le prix de vente est extrait d'un contrat de vente.
Variante produit: Le prix est extrait du module de Configuration du produit.

Prix selon équipement dérivé

Si cette case est cochée, le prix provient de l'objet de coûts équipement standard.

Remise

Pourcentage de remise applicable pour la commande fournisseur planifiée.

Remarque

Lorsque vous ajoutez ou modifiez les données dans ce champ, la valeur définie par défaut pour le champ Origine de la remise est Manuel.

Origine de la remise

Origine de la remise spécifiée pour la commande fournisseur planifiée sur la commande fournisseur planifiée.

Valeurs autorisées

Contrat: La remise provient d'un contrat d'achat.
Structure de la remise: La remise provient d'une matrice de contrôle du calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.
Structure de la remise barème de prix: La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.
Equipement du projet: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement du projet.
Equipement standard: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans l'équipement standard.
Sous-traitance du projet: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance du projet.
Sous-traitance standard: L'origine de la remise est basée sur les données spécifiées dans la sous-traitance standard.
Externe: La remise provient d'une application externe.
Manuel: La remise est saisie manuellement.
Non applicable: La remise n'est pas applicable.

Remarque

Ce champ est défini sur Manuel lorsque vous ajoutez ou modifiez les données dans le champ Remise.

Montant

Prix total de la commande fournisseur planifiée.

Informations complémentaires

Champ supplémentaire

Champs définis par l'utilisateur pouvant être liés aux tables LN. Les champs d'informations supplémentaires n'ajoutent aucune valeur spécifique pour LN puisque la logique fonctionnelle n'est pas liée aux valeurs de ces champs.

Remarque

Lors de la création ou de la génération d'une commande fournisseur PRP planifiée, LN extrait les valeurs par défaut des champs d'informations complémentaires de la ligne de contrat liée au rattachement de projet de l'ordre planifié.

Texte

Texte: Informations supplémentaires liées à l'article dans le cadre de l'ordre planifié.
Image: Image de l'article définie dans les données de base de l'équipement.