Coûts divers (tpppc2191m000)

Projet

Code Projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut

Statut du projet.

Valeurs autorisées

Ouvert

Actif

Terminé

Fermé

Archivé

Elément

Code de l'élément lié au projet.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d’autorisation de travail de l'élément.

Activité

Code d'activité.

Description

Description ou nom du code.

Statut d'autorisation de travail

Statut d’autorisation de travail de l'activité.

Avenant

Code de l'avenant.

Description

Description ou nom du code.

Statut règlement

Statut de l'avenant.

Valeurs autorisées

Ouvert

Réel

Final

Facturation autorisée

Facturé

Coûts divers

Code des coûts divers.

Remarque

Vous pouvez sélectionner le code à partir de l'une des sessions suivantes :

• Session Coûts divers (tppdm0514m000).
• Session Coûts divers du projet (tppdm6514m000).
• Session Données de contrôle (lignes de coûts divers) (tpptc1539m000).

Description

Description ou nom du code.

Type de référence

Type de référence des coûts divers. Ceci indique si le code contrôle est une main-d'œuvre standard ou propre au projet. S indique que le code Contrôle est un objet de coûts standard. P indique que le code contrôle est un objet de coûts propre au projet.

Description

Description ou nom du code.

Elément de coût

Code de l'élément de coût.

Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Description

Description ou nom du code.

Séquence

Numéro de séquence.

Coût

Quantité

Quantité de coûts divers.

Unité

Unité de mesure dans laquelle la quantité de coûts divers est exprimée.

Coût unitaire

Coût par unité standard pour les coûts divers.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le coût unitaire.

Montant des coûts

Montant total des coûts générés pour les coûts divers. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, l'application ajuste la valeur du champ coût standard.

Devise société

Montant des coûts exprimé en devise société.

Devise

le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.

Taux de change

Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Texte

Texte associé aux coûts divers.

Ventes

Prix de vente

Taux de vente indiqué pour les coûts divers.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le taux de vente.

Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Montant des ventes

Montant des ventes indiqué pour les coûts divers.

Devise société

Montant des ventes exprimé en devise société.

Devise

le code Devise société, Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises.

Facturable

Si cette case est cochée, l'objet de coûts divers peut être facturé au tiers.

Remarque

Par défaut, cette case est cochée si la valeur du champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) est Régie et si la valeur du champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) est Coûts réels.

Taux de change

Taux de change et facteur de conversion correspondant entre la devise de transaction et la devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion.

Dates

Date d'enregistrement

Date à laquelle les coûts divers sont enregistrés.

Période de contrôle des coûts

Année de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts divers doivent être imputés dans l’historique du projet.

/

Période de contrôle des coûts au cours de laquelle les coûts divers doivent être imputés dans l'historique du projet.

Période comptable

Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.

/

Période comptable au cours de laquelle la transaction est imputée dans Finances. La valeur par défaut de ce champ est la période comptable courante.

Remarque

Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Tiers vendeur

Code du tiers commercial.

Nom

Nom du tiers commercial.

Tiers facturant

Tiers facturant pour la transaction de coûts divers.

Document

Numéro du document.

Remarque

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances.

Unité d'entreprise

Code d'identification de l'unité d'entreprise.

Remarque

Unité d'entreprise chargée de la livraison et indiquée sur la ligne de transaction. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés.

Description

Description ou nom du code.

Employé

Code Employé.

Nom

Nom de l'employé.

Société de livraison

Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Vous pouvez utiliser cette valeur pour suivre les données dans Finances.

Type écriture comptable

Type de transaction du document financier.

Remarque

Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet, la valeur de ce champ est renseignée. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.

Document

Numéro du document.

Remarque

La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances.

Numéro de ligne

Numéro de ligne du document financier.

Remarque

Si une transaction financière est imputée à partir de Finances dans Projet, le numéro de ligne est renseigné. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.

Numéro de séquence écriture comptable

Numéro de séquence du document financier.

Remarque

Si une écriture comptable est imputée à partir de Finances dans Projet, le numéro de séquence est renseigné. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.

Type d'imputation

Le type d'imputation affiche à la fois l'origine de la transaction et les comptes sur lesquels la transaction imputée dans Finances se base.

Valeurs autorisées

Gestion des projets

Facture fournisseur (Fin.)

Dépenses (Données du personnel (BP))

Majoration imputée à Finance

Major. non imputée à Finance

Coût service

Heure de transaction

Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts divers.

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la ligne de transaction de coûts divers.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé la ligne de transaction de coûts divers.

Origine du règlement

Si cette case est cochée, la transaction est imputée sous forme de résultat de cette compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.

Imputer dans Finance

Si cette case est cochée, les coûts divers sont imputés dans finance.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Approuvé pour imputation

Si cette case est cochée, la transaction peut être traitée dans Finances, dans historique du projet ou les deux.

Texte

Si cette case est cochée, un texte est présent.

Date à laquelle le taux de change est valide.

Montant des coûts exprimé en devise société.

Devise société de la société financière liée au projet.

Taux de change utilisé pour convertir la devise de transaction en devise société.

Facteur de conversion.