Engagements (équipement) (tpppc2150s000)

Code d'identification du projet.

Description ou nom du code.

Statut du projet.

Code Elément.

Description ou nom du code.

Statut d’autorisation de travail de l'élément.

Code Activité.

Description ou nom du code.

Statut d’autorisation de travail de l'activité.

Code Equipement.

Description ou nom du code.

Code Numéro de séquence.

Code Avenant.

Description ou nom du code.

Statut de l'avenant.

Elément de coût.

Description ou nom du code.

Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.

quantité totale de la transaction = durée x quantité (arrondie à deux décimales).

La valeur par défaut de ce champ provient de l'objet de coûts.

Quantité de l'objet de coûts.

Quantité d'équipement.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Code Coût unitaire.

Coûts totaux. Si vous modifiez le montant de coûts généré (par exemple, pour accorder une remise), la valeur du champ Devise est automatiquement ajustée.

Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.

Montant des coûts exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.

Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Date de la transaction (date du justificatif).

Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts.

Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts.

Exercice au cours duquel l'écriture est imputée dans Finances.

La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.

Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances.

La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante. Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Code Unité d'entreprise.

Quantité historique des engagements d'équipement.

Historique des montants des engagements d'équipement.

Le type de saisie indique à la fois l'origine de l'écriture et les comptes sur lesquels l'écriture imputée dans Finances est fondée.

Date de saisie de la transaction.

Code d'accès de l'utilisateur qui a saisi la transaction.

Code Tiers vendeur.

Code Tiers vendeur.

Code Document.

Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d’erreur bloquant le processus d’imputation, la case n’est pas cochée.

Si cette case est cochée, un texte existe.