Texte de facture par document (tppin1105m000)

Cette session permet de gérer les textes de facture que vous associez à une ligne de facture.

Lors du transfert de la ligne de facture vers le module Facturation, le document reste associé à la ligne et les champs du document de facture sont renseignés par LN.

Document: Code d'identification du document.
Transféré vers l'application Facturation (CI): Si cette case est cochée, vous avez transféré vers le module Facturation la ligne de coûts à laquelle le document est associé.
Document de facture: Le code de la société financière à facturer est indiqué. Il s'agit généralement de la société associée au projet.
Type de transaction: Le type de procédure relatif à la transaction est indiqué. Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
Document de facture: LN attribue un numéro de séquence à la facture. Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
Texte facture: Si cette case est cochée, un texte existe.