Aperçu du budget variable (tffbs1512m000)
Cette session permet d'afficher les budgets à dimension unique définis par exercice. Les budgets sont affichés par dimension et par référence. Vous y voyez également affichés la somme des montants budgétés fixes ou variables, le total des montants budgétés, les majorations/coûts budgétés et les majorations/taux effectifs.
- Exercice / Budget
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L'exercice budgétaire.
- /
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Budget à dimension unique.
- Devise du budget
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La devise dans laquelle les montants budgétaires sont exprimés.
- Type de dimension
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Type de dimension pour lequel un montant budgété d'un budget unidimensionnel est géré.
- Code Dimension
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Dimension sous laquelle le montant budget, les taux et les majorations sont définis pour une unité de référence et un compte général.
- Unité de référence
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Mesure de performance d'un centre de coûts et base de calcul pour déterminer les taux et majorations.
- Quantité performance
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Quantité de performance par exercice et unité de référence.
- Montant de base majoration
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Montant annuel basé sur la majoration.
- Compte général
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Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
- Type de répartition
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Type de compte général auquel les coûts sont affectés.
- D/C
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Valeur des montants budgétaires.
- Montant budgété total
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Montant budgété total par exercice.
- Taux unitaire/majoration budgétés totaux
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Coût standard total pour l'unité de référence dans une dimension.
- Taux unitaire/majoration budgétés totaux
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Le signe apparaît pour les unités de référence basées sur le montant. Sinon, il est vide.
- Taux unitaire/majoration applicables totaux
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Taux effectif total pour l'unité de référence sous la dimension et le compte général indiqués.
- Taux unitaire/majoration effectifs totaux
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Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant.
- Texte
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Si cette case est cochée, un texte est associé.
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- Montant budgété fixe
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Montant annuel fixe du budget pour le budget unidimensionnel indiqué.
- Montant budgété variable
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Montant annuel variable du budget pour le budget unidimensionnel indiqué.
- % variable/fixe
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Pourcentage du montant variable du montant total.
- Taux unitaire/majoration budgétés totaux
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Signe pourcentage (%) pour les unités de référence basées sur le montant.
- Taux unitaire/majoration budgétés variables
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Coût standard variable pour l'unité de référence dans une dimension.
- Taux unitaire/majoration budgétés fixes
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Coût standard fixe pour l'unité de référence dans une dimension.
- Taux unitaire/majoration applicables variables
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Taux variable pour l'unité de référence.
- Taux unitaire/majoration applicables fixes
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Taux fixe pour l'unité de référence.