Journal d'erreurs (tfacp2580m000)
Cette session permet d'afficher les erreurs qui se sont produites lors du rapprochement et de l'approbation des factures.
Le message d'erreur apparaît dans la partie droite de l'écran. Si nécessaire, faites défiler la session vers la droite ou cliquez deux fois sur la ligne.
Pour afficher davantage d'informations sur l'erreur, par exemple, la session dans laquelle celle-ci s'est produite, cliquez deux fois sur une ligne.
Le menu propose plusieurs options pour trier les messages d'erreur.
Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur les options permettant de rapprocher et d'approuver une facture, d'afficher les détails d'une facture ou de supprimer manuellement les messages d'erreur du journal d'erreurs.
- Document
-
Partie journal du numéro de facture.
- Document
-
Numéro du document de facturation.
- Code Utilisateur saisie facture
-
Identification, dans LN, de l'employé qui a saisi la facture.
- Type de facture
-
Type de la facture.
- Exercice du lot
-
Exercice dans lequel le lot de traitement des factures a été créé.
- Numéro de lot de la facture
-
Lot de traitement des factures.
- Origine de facture
-
Indique l'origine de la facture fournisseur reçue.
Valeurs autorisées
- Facture automatique
- Obsolète
- Manuelle
- Facture interne
- Facture externe
- Facture reçue
- Certificat de règlement
- Facture de commission
- Type de document externe
-
Type de document de facture externe pour lequel les données d'erreur sont journalisées.
Valeurs autorisées
- Reçu fiscal (Brésil)
- BDE
- Non applicable
- EDI
- AP automatisation des factures
- Type de processus
-
Traitement qui a généré l'erreur.
- Sessions
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Session utilisée pour effectuer le traitement qui a généré l'erreur.
- Utilisateur du journal
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Utilisateur qui a effectué le traitement à l'origine de l'erreur.
- Date jnl
-
Date/heure du traitement à l'origine de l'erreur.
- N° séquence
-
Numéro de séquence du message.
Si plusieurs erreurs se sont produites pour une facture, le numéro de séquence peut être supérieur à 1.
- Message
-
Description de l'erreur.
- Acheteur
-
Acheteur.
- Société logistique
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Société logistique dans laquelle la commande fournisseur ou l'ordre de transport a été créé.
- Type de commande
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Type de commande lié à la facture fournisseur.
- Commande
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Numéro de la commande liée à la facture fournisseur.
- Ligne de commande
-
Numéro de la ligne de commande liée à la facture fournisseur.
- Séquence de lignes d'ordre
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Numéro de séquence de la ligne de commande liée à la facture fournisseur.
- Code Chargement
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Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du chargement.
- Code Expédition
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Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit de l'expédition.
- Cluster d'ordres de transport
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Si la facture est liée à des ordres de transport, il s'agit du cluster d'ordres de transport.