Commandes par consommation (tfacp2543m100)

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Règlement reçu.

Numéro de séquence de la réception.

Numéro de séquence de consommation.

Date de consommation.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Achats

Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.

Ventes (obsolète)

Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.

Transfert (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.

Transfert (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.

Transfert d'en-cours (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux centres de charge.

Projet (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Projet (manuel) (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.

Planification d'entreprise (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.

Assemblage (obsolète)

Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

• un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
• une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Numéro de position de la commande fournisseur.

Numéro de séquence de la commande fournisseur.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique.

Quantité reçue approuvée en unité de stock.

Quantité rejetée en unité de stock.

Valeurs autorisées

• Facturé
• Sans objet
• A facturer

Journal de la facture.

Valeurs autorisées

• Interne
• Manuel
• Automatique

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix.

Prix unitaire par défaut calculé en multipliant le facteur prix par le prix de base à partir du barème de prix le plus récent de la matrice de prix.

Unité à laquelle s'applique le prix (de vente/d'achat).

Montant de consommation total incluant les remises.

Montant de remise total exprimé en devise de commande.

Date du dernier jour de traitement des écritures. Les écritures postérieures à la date d'arrêté indiquée pour un traitement ne sont pas incluses dans ce traitement.

Code utilisé pour identifier la grille des activités. Ce code définit la date et l'heure (mois ou jour, par exemple) auxquelles vous voulez exécuter une activité.

Méthode de facturation automatique.

Si cette case est cochée, la commande fournisseur a été entièrement traitée.