Commandes par bon de livraison (tfacp2543m000)

Cette session permet d'afficher les commandes fournisseurs triées par société logistique et par bon de livraison.

Bon livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Réception

Règlement reçu.

Ligne règlement

Numéro de séquence de la réception.

Date de réception

Date de réception.

Société logistique

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Type de commande

Achats: Commandes fournisseurs facturées automatiquement et échéanciers de commandes fournisseurs.
Ventes (obsolète): Facturation triangulaire entre un magasin et un service des ventes ou entre un service des achats et un service des ventes.
Transfert (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin générés automatiquement.
Transfert (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin créés manuellement.
Transfert d'en-cours (obsolète): Facturation bilatérale entre deux centres de charge.
Projet (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.
Projet (manuel) (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Projet.
Planification d'entreprise (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Planification d'entreprise.
Assemblage (obsolète): Facturation bilatérale entre deux magasins pour les transferts magasin liés aux besoins de Contrôle d'assemblage dans Fabrication.

Commande

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Position de commande

Numéro de position de la commande fournisseur.

N° de séquence

Numéro de séquence de la commande fournisseur.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Service des achats de la société financière

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Commande facturée auto.

Si cette case est cochée, la commande a été créée par la facturation automatique.

Quantité reçue en unité de stock

Quantité livrée par le fournisseur et exprimée en unité d'achat ou en unité de stock.

Quantité reçue approuvée en unité de stock

Nombre d'articles livrés qui a été approuvé.

Quantité refusée totale en unité de stock

Nombre d'articles livrés qui a été rejeté.

Numéro d'article de fabricant

Numéro d'article utilisé par le fabricant.

Fabricant

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Traité avec Facturation auto.

Si cette case est cochée, la commande fournisseur a été entièrement traitée.