Commandes intersociétés par factures clients internes (tfacp2538m100)

Société pour laquelle l'ordre d'opérations intersociétés est créé.

Type de commande pour lequel la facture client interne est créée.

Numéro d'identification de l'ordre d'opération intersociétés.

Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.

Numéro de séquence de la ligne de transaction associée à l'ordre d'opérations intersociétés.

Scénario opérations intersociétés sur lequel l'ordre d'opérations intersociétés est basé.

Société pour laquelle la facture client est créée.

Journal de la facture client.

Numéro d'identification de la facture client.

Tiers facturé interne.

Date d'impression de la facture.

Période financière au cours de laquelle la facture client a été imputée.

Montant de la facture client interne.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant de la TVA de la facture client.

Tiers vendeur interne.

Société financière du service des achats associé au tiers vendeur interne.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Quantité d’articles de l'ordre d'opérations intersociétés, exprimée en unité de stock.

Unité d'inventaire utilisée pour exprimer la quantité d'articles.

Montant à régler en fonction de la ligne de commande.

Devise dans laquelle est exprimé le montant de la commande.

Quantité totale de la commande déjà rapprochée des factures.

Date de commande de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.

Projet de l'd'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Conditions de règlement de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Accord de versement de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Conditions de livraison de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.

Identification unique d'un code d'article de fabricant, utilisé dans le processus de commande et d'identification.

Pays de TVA du tiers vendeur interne.

Pays TVA auquel la TVA est versée.

Code TVA associé à la ligne de commande. Ce code indique le taux de TVA appliqué au montant de la commande.

La quantité totale d'articles reçue pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée. Cette quantité est exprimée dans l'unité de stock.

Aucune autre réception n'aura lieu, tous les articles ont été reçus pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.

Date à laquelle la réception la plus récente a été effectuée pour la ligne de transaction de l'ordre d'opérations intersociétés sur lequel la facture est basée.