Corrections par facture (tfacp1516m000)
Cette session permet d'afficher les corrections/modifications apportées à une facture.
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- Tiers
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Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Document
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Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
- Document
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Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la facture.
- N° de ligne
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Le numéro de ligne indique la ligne d'écriture qui concerne la saisie de l'écriture financière.
- Solde
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- devise de facturation
- Solde
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Solde de la facture. Si le solde est égal à zéro, la facture est totalement rapprochée des règlements des commandes fournisseurs.
- Date de document
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Date à laquelle la correction est générée.
- Document
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Journal, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
- Document
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Numéro de document, qui constitue une partie de l'identifiant de la correction.
- Devise
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Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
- Montant
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Montant total de la correction.
- Montant TVA en devise de règlement
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Montant total payé pour la TVA sur le montant de correction.