Valeurs par défaut factures reçues (tfacp1118m000)

Cette session permet de définir les données par défaut pour le journal, la série et l'utilisateur du lot. Ces données sont définies par défaut dans les factures fournisseurs reçues et permettent de déterminer le document de l'en-cours lors de l'enregistrement des factures fournisseurs reçues.

Sté financière

Société dans laquelle les données par défaut doivent être définies pour les factures fournisseurs reçues.

Tous les types d'achat

Si cette case est cochée, les valeurs par défaut définies pour les factures fournisseurs reçues sont applicables pour tous les types d'achat.

Si cette case n'est pas cochée, vous devez indiquer le type d'achat pour lequel les valeurs par défaut sont applicables.

Type d'achat

Type d'achat pour lequel les valeurs par défaut sont applicables.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Tous les types d'achat est désélectionnée.

Origine de facture

Indique l'origine de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Manuel

La facture fournisseur reçue est générée manuellement.

Externe

La facture fournisseur reçue est générée à l'aide d'un périphérique externe, par exemple un logiciel de numérisation.

Les deux
Type de document facture

Indique le type de la facture fournisseur reçue pour laquelle les valeurs par défaut doivent être applicables.

Valeurs autorisées

Facture
Avoir
Non applicable
Note de débit
Tous les types de facture

Si cette case est cochée, les valeurs par défaut définies pour les factures fournisseurs reçues sont applicables pour tous les types de factures.

Type de facture

Indique le type de facture pour lequel les valeurs par défaut doivent être applicables.

Remarque
  • Si la case Tous les types de facture est cochée, cette valeur est définie sur Sans objet. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.
  • Si la case Tous les types de facture est décochée, cette valeur est définie sur Facture d'achat direct. Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.
Journal

Journal de la facture fournisseur reçue.

Remarque

Cette valeur doit être « Facture fournisseur » ou « Avoir fournisseur ».

N° de série

Série utilisée pour déterminer le numéro de document lors de l'enregistrement des factures reçues.

Utilisateur du lot

Code de l'utilisateur utilisé pour générer le lot lors de l'enregistrement des factures reçues.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a généré le lot lors de l'enregistrement des factures reçues.