Confirmation des factures fournisseurs parvenues (tfacp1104m000)

Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.

Date avant laquelle vous devez confirmer la facture.

Numéro de série de la facture.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Numéro d'identification du tiers pour la facture.

Si cette case est cochée, la facture est approuvée et peut être enregistrée.

Date à laquelle vous avez approuvé la facture sélectionnée.