Copie des commandes clients - Invite (tdsls4201s100)

Numéro de la commande client source.

Ensemble standard d'exceptions de copie en fonction desquelles les commandes existantes sont copiées sur des commandes cible.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.

Le représentant commercial de la société responsable des contacts avec le tiers acheteur.

Le représentant commercial de l'entreprise qui contacte le tiers acheteur, principalement en lui rendant visite.

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte d'en-tête. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Si cette case est cochée, la commande client comporte un texte de pied de page. Ce texte est imprimé sur la facture client.

Le code Adresse du tiers acheteur.

Code du contact du tiers acheteur.

Le secteur d'activité sous lequel le tiers acheteur regroupé.

Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.

Pourcentage de remise sur commande qui est appliqué à la commande client.

Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.

Tarif pour la livraison directe.

Un tiers peut être sélectionné en tant que parent. De cette façon, la remise sur commande spécifiée pour ce tiers constitue la base de la commande concernée.

Un tiers peut être sélectionné en tant que « parent ». Autrement dit, les textes spécifiés pour ce tiers correspondent à la saisie pour la commande correspondante.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Code adresse du tiers destinataire.

Contact du tiers destinataire.

Code Motif indiquant la raison pour laquelle le transport a lieu, par exemple, Réparation, Ventes, Transfert, etc.

Code Motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

Date planifiée pour la livraison des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de livraison panifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Date planifiée de la réception des marchandises par le client.

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Itinéraire selon lequel la commande client est normalement livrée. Par défaut, LN extrait ces informations des données du tiers destinataire.

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Adresse du tiers facturé.

Contact du tiers facturé.

Devise employée pour exprimer les montants de la commande client.

Vous pouvez indiquer si, et comment, la commande client est facturée par règlements échelonnés.

Plan selon lequel les règlements échelonnés sont générés pour un ordre. Le plan comprend les données de configuration des règlements échelonnés, par exemple la date à laquelle les règlements échelonnés doivent être facturés, le ou les types de règlements échelonnés qui doivent être générés ou encore les pourcentages des règlements échelonnés. Les règlements échelonnés sont générés sur la base d'une méthode Proratisé, ce qui veut dire que les pourcentages des règlements échelonnés sont calculés au pro rata sur l'ensemble des lignes d'ordre d'un ordre.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique. Dans ce cas, la facture est créée par le tiers acheteur

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.

Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon l'un des éléments suivants :

Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.

Adresse du tiers payeur.

Contact du tiers payeur.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.