Réponses à appel d'offres (tdpur1506m100)

Cette session permet de visualiser les réponses aux appels d'offres affichées en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Appel d'offres (tdpur8310m000).

En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).

Date de réponse due

Nombre de jours au bout desquels la ligne de réponse est exigible.

Remarque
  • Si la valeur affichée est négative, la réponse est déjà exigible et le nombre de jours après la date de réponse est précisé.
  • Si le statut de la ligne de réponse est Accepté ou Traité, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Soumissionnaire

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Appel d'offres

Le numéro de l'appel d'offres pour lequel le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse.

Ligne

Le numéro de la ligne d'appel d'offres pour laquelle le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse.

Remplacement

Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres qui est supérieur à un si la ligne inclut un article susceptible de remplacer l'article recommandé.

Vous devez spécifier manuellement des alternatives dans la session Lignes d'appel offres (tdpur1502m000).

Exemple

Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d’appel d’offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite.

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Entrée stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ ;
  • La case Numéros de série en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) est sélectionnée.
  • La case Numéros de série non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas sélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est désélectionnée dans la session Article - Magasin (whwmd4600m000).
  • La case Lots non en stock est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock de la session Article - Magasin (whwmd4600m000) est désélectionnée.

Prix

Prix par unité d'article offert par le soumissionnaire. Le prix est exprimé dans la devise du soumissionnaire.

Modification de prix

Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité sont modifiés.

Remarque

Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières.

Motif d'exonération

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ contient par défaut la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle qu'elle est définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d'application, telle que définie par la Date de réponse.

Date d'expiration

La date d'expiration de la ligne de réponse.

Rattach. projetrequis

Si cette case est cochée, l'article doit être rattaché à un projet, ce qui signifie qu'il doit avoir un rattachement lié.

Valeur par défaut

La case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000).

Sous-traité

Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance de service sont applicables à l’article.

Texte de la ligne d'appel d'offres

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres.

Texte de réponse

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres.

Prix des matières

Le prix total des matières de la ligne de réponse.

Remarque

Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Devise

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Prix d'achat

Barème de prix avec toutes les (autres) remises appliquées. S'il n'existe pas de remise, le prix brut est égal au prix net. Le prix net est calculé selon la formule suivante :

Prix net = prix du barème - remise ligne - remise commande
Prix de soumissionnaire net

Le prix net comprenant les coûts globaux du soumissionnaire.

Il est calculé comme suit :

(Montant net +Montant des coûts globaux du soumissionnaire) / Quantité
Prix net

Le prix net comprenant tous les coûts globaux (soumissionnaire et tiers).

Il est calculé comme suit :

(Montant net +Montant des coûts globaux du soumissionnaire + Montant des coûts globaux tiers) / Quantité
Exclure de calcul du prix cible

Si cette case est cochée, la réponse à l'appel d'offres est exclue du calcul du prix cible.

Remarque
  • Cette case n'est affichée que si la case Prix cible est sélectionnée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Cette valeur provient par défaut de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

Prix cible

Prix cible extrait pour la réponse à l'appel d'offres.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Infor LN utilise par défaut le prix cible extrait dans les cas suivants :
    • La réponse est créée.
    • L'Article est modifié.
    • Le Barème de prix cible est modifié pour les appels d'offres associés dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000).
  • Si un prix cible ne peut pas être déterminé pour la réponse, aucune valeur n'est affichée dans ce champ.
  • Ce prix est exprimé dans la Devise indiquée pour un soumissionnaire d'appel d'offres dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000) pour chaque Unité de prix.
Barème de prix cible

Code du barème de prix cible. Infor LN extrait le prix cible pour la Réponse à appel d'offres de ce barème de prix.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Infor LN utilise ces critères de recherche pour définir par défaut le barème de prix cible :
    1. le barème de prix spécifié dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000);
    2. Le barème de prix d'où est extrait le prix cible si le Barème de prix cible n'est pas indiqué dans la session Appel d'offres (tdpur1600m000).
  • Si aucune valeur n'est déterminée à l'aide des critères de recherche, aucune valeur n'est affichée dans ce champ.
Ligne de barème de prix cible

Numéro de ligne du Barème de prix cible d'où le prix cible est extrait pour la réponse à l'appel d'offres.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si la case Prix cible est cochée dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000).
  • Infor LN extrait par défaut la ligne du barème de prix cible depuis laquelle le prix cible est extrait. Le prix cible est extrait lors de la création de la réponse ou de la modification Article article. Si un prix cible ne peut pas être déterminé pour la réponse, aucune valeur n'est affichée dans ce champ.
Origine du prix cible

Type de document d'où le prix cible est extrait.

Valeurs autorisées

Article - Achat moyen
Article - Dernier achat
Barème de prix
Réponse à appel d'offres
Prix de contrat d'achat
Ligne de commande fournisseur
Moyenne de ligne de commande fournisseur
Article - Achat
Article - Achat simulé
Non applicable
Origine du prix cible

Nom du tiers.

Origine du prix cible

Numéro de ligne du code Objet de gestion.

Tiers origine du prix cible

Tiers lié à l'objet de gestion.

Unité de prix d’achat

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Statut

Statut de la ligne de réponse à l'appel d'offres.

Valeurs autorisées

Créé

L'objet d'appel d'offres est créé.

Envoyé

L'objet d'appel d'offre inclut un ou plusieurs soumissionnaires associés et est imprimé dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

Modifié

L'objet d'appel d'offres est modifié après son impression.

Répondu

Une ligne de réponse d'appel d'offres reçoit automatiquement ce statut lorsqu'une ligne de réponse ayant le statut Envoyé est manuellement actualisée dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous devez aussi spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000).

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

En cours de traitement

Une ligne de réponse est au minimum mise à jour dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000), ce qui signifie que la réponse a pour statut Répondu, Aucune offre, Aucune réponse, Négociation, Accepté, ou Rejeté.

Ce statut ne s'applique qu'aux en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres. Une ligne de réponse d'appel d'offres ne peut avoir ce statut.

Aucune offre

Aucune ligne de réponse ne sera reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Aucune réponse

Aucune ligne de réponse d'appel d'offres ne sera reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Négociation

Le négociateur négocie la ligne de réponse avec le soumissionnaire. Une ligne de réponse reçoit automatiquement ce statut lorsqu'un enregistrement de négociation est spécifié pour la ligne de réponse dans la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1606m000).

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Accepté

La ligne de réponse qui est reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres est acceptée. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse d'appel d'offres ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Rejeté

La ligne de réponse qui est reçue du soumissionnaire vers (la ligne de) l'appel d'offres est rejetée. Vous devez spécifier manuellement ce statut dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000). Vous ne pouvez mettre à jour les lignes de réponse d'appel d'offres ayant ce statut.

Ce statut ne s'applique qu'aux lignes de réponse d'appels d'offres. Les en-têtes, lignes et soumissionnaires d'appels d'offres ne peuvent avoir ce statut.

Traité

L'objet d'appel d'offres est converti dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000), ou une ligne de réponse dont l'Action de conversion est spécifiée comme étant Ignorer, est traitée dans la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000).

Date de réponse

Dernière date à laquelle le soumissionnaire peut soumettre une réponse à l'appel d'offres.

Valeur par défaut

La date de réponse par défaut est déterminée par le nombre de jours défini dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres de la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100). Le nombre de jours défini dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres est ajouté à la date de l’appel d’offres.

Exemple

Si la date de l'appel d'offres est le 01/01/2000 et que la valeur définie dans le champ Délai de retour par défaut des appels d'offres correspond à 10 jours, LN fournit la date de réponse par défaut 11/01/2000.

Remarque

Si la date de réponse est dépassée et qu'aucune réponse n'est soumise pour l'appel d'offres, vous pouvez supprimer cet appel d'offres via la session Suppression des appels d'offres (tdpur1205m000).

La date de réponse située sur l'en-tête de l'appel d'offres est utilisée comme date de réponse par défaut pour tous les soumissionnaires sélectionnés pour l'appel d'offres. La date de réponse par défaut pour les soumissionnaires peut être réécrite dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

La date de réponse ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres.

Date de réception planifiée

Date à laquelle les articles doivent être livrés.

Remarque

La date de réception est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Cette date ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres.

Action de conversion

Spécifiez la mesure à prendre sur la ligne de réponse.

Remarque

Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Statut est Aucune offre, Aucune réponse, Accepté ou Rejeté.

Valeurs autorisées

Convertir

La ligne de réponse est Accepté et doit être convertie en l'un des points suivants :

  • Commande fournisseur
  • Contrat d'achat
  • Barème de prix
  • Commande fournisseur et contrat d'achat
  • Commande fournisseur et barème de prix

Pour convertir la ligne de réponse, vous pouvez utiliser la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Ignorer

La ligne de réponse doit être ignorée et ne doit être ni convertie ni supprimée.

Pour traiter la ligne de réponse, exécutez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) en cochant la case Traiter les réponses ignorées.

Supprimer

La ligne de réponse doit être supprimée et ne doit pas être convertie.

Pour supprimer la ligne de réponse, exécutez la session Traitement des réponses à appel d'offres non converties (tdpur1223m000) en cochant la case Supprimer réponses marquées comme « Supprimer ».

En attente

La ligne de réponse est Accepté et attend la spécification de l'action de conversion, qui peut être Convertir, Ignorer, ou Supprimer.

Quand une ligne de réponse reçoit le statut Accepté, l'Action de conversion est définie automatiquement comme En attente.

Sans objet

Aucune action de conversion ne peut être spécifiée (pour l'instant).

Type de conversion

Spécifier le type de conversion pour la ligne de réponse.

Remarque

Pour spécifier ce champ, l'Action de conversion doit être Convertir pour la ligne de réponse.

Vous pouvez convertir la ligne de réponse dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Valeurs autorisées

Commande fournisseur

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur.

Contrat d'achat

La ligne de réponse doit être convertie en un contrat d'achat.

Barème de prix

La ligne de réponse doit être convertie en un barème de prix fournisseur.

Commande fournisseur et contrat d'achat

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur et un contrat d'achat.

Commande fournisseur et barème de prix

La ligne de réponse doit être convertie en une commande fournisseur et un barème de prix fournisseur.

Sans objet

La ligne de réponse ne peut être convertie.

Montant net

Montant total net de la ligne de réponse, exprimé dans la devise d'achat.

Facturer par paiements échelonnés

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés.

Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :

  • Le statut de la ligne de réponse est Aucune réponse, Aucune offre Accepté, ou Rejeté.
  • Les lignes de paiements échelonnés sont liées à la réponse à l'appel d'offres.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Envoyer

Si cette case est cochée, la ligne d'appel d'offres doit être envoyée au soumissionnaire.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de la case Envoyer l'appel d'offres dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).

La case Envoyer l'appel d'offres n’est pas cochée par défaut si :

  • il existe un contrat actif pour la combinaison article/soumissionnaire ;
  • La combinaison article/soumissionnaire n'est pas définie dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) et la case Env. appel d'offres à tiers vendeur non approuvé est désélectionnée dans la session Paramètres d'appel d'offres (tdpur0100m100).
Remarque

Si cette case n'est pas cochée, il est impossible d’imprimer l’appel d’offres dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000).

Selon conformité éch. commerciaux

Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Importation de la session Paramètres de gestion des échanges commerciaux (tcgtc0100m000) est cochée.

Répartition de rattachement

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réponse à appel d'offres.

Système de codage

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple en utilisant le code Article du soumissionnaire.

Description standard

Si cette case est cochée, LN imprime la description de l’article standard et le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique.

Si cette case n'est pas cochée, LN imprime uniquement le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique.

N° article du fabricant

Le Numéro d'article du fabricant recommandé pour l'article et le soumissionnaire.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue du champ N° article du fabricant de la session Lignes d'appel offres (tdpur1502m000). Toutefois, si le numéro d'article de fabricant recommandé figurant dans la ligne d'appel d'offres n'est pas autorisé pour un soumissionnaire, LN l'extrait de la session N° art. de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000).

Fabricant

Fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Quantité

Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.

Unité

Unité dans laquelle la quantité de l’article est exprimée.

Valeur par défaut

La valeur par défaut correspond à l'unité de prix d'achat enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l'enregistrement du stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes.

Remarque

Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité sur l'unité de base. Pour utiliser une unité d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock.

Numéro d'évolution

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Remarque

Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.

Barème de prix

Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

  • Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
  • Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Origine du prix

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article
Données de vente Article
Données de service Article
Barème de prix fournisseurs
Barème des prix par défaut
Structure de prix
Non applicable
Externe
Consommation
Tarif générique
Manuel
Objet de coûts projet
Contrat
Variante
Définition de la matrice de prix

Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

  • l'article spécifique que vous vendez,
  • le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si vous avez répondu à Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ? question avec Oui et LN a trouvé un prix existant pour le soumissionnaire dans la matrice de prix affichée dans ce champ.

Une fois les prix existants récupérés, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le soumissionnaire.

Séquence de la matrice de prix

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Remise multiniveau

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le soumissionnaire. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom.

Remarque
  • Si une liste de remises est liée à la ligne de réponse, le champ Pourcentage de la remise est désactivé.
  • Lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Article ou Date d'expiration, LN insère automatiquement un pourcentage de remise dans le champ en cours.
Montant de la remise

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Remarque

Vous ne pouvez entrer de montant de remise dans ce champ que si le champ Pourcentage de la remise est vide.

Origine de la remise

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Programme de remise

Le programme de remise lié à la ligne de réponse.

Remarque

Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise.

Matrice de remise

Définition de la matrice de la matrice de remise, si Origine de la remise est Structure remise.

Séquence de la matrice de remise

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Pourcentage de remise total

Le pourcentage de remise de ligne pouvant être soustrait du montant brut.

Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante :


               Montant de la remise de la ligne / (quantité d’approvisionnement * prix) * 100 %
Montant total remise

Le montant de la ligne de remise qui est soustrait du montant brut.

Code Remise

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

  • Remises standard
  • Majorations
  • Commissions à payer
  • Rabais à payer
Montant de la remise sur commande

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net.

Montant des coûts globaux du soumissionnaire

Montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux du soumissionnaire lié à la réponse.

Montant des coûts globaux tiers

Montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux de tiers lié à la réponse.

Montant total

Le montant total pour la ligne de réponse. Les remises et les coûts globaux sont pris en compte pour ce montant.

Déterminant

Si cette case est cochée, la ligne de réponse est prise en compte lorsque la valeur totale est calculée en vue d'appliquer des remises globales aux réponses à l'appel d'offres.

Autorisé

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise calculé à la ligne de réponse.

Tiers expéditeur

Le tiers expéditeur qui doit livrer les articles.

Valeur par défaut

LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Le tiers vendeur est le tiers vendeur lié au soumissionnaire figurant dans le champ Soumissionnaire

Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au soumissionnaire indiqué dans le champ Soumissionnaire.

Remarque

En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut :

  • Adresse du tiers expéditeur
  • Contact du tiers expéditeur
Adresse du tiers expéditeur

Adresse du tiers expéditeur.

Valeur par défaut

LN extrait l’adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000).

Remarque

Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur.

Contact du tiers expéditeur

Contact du tiers expéditeur.

Valeur par défaut

LN extrait le contact expéditeur par défaut de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000).

Nom complet

Nom complet du contact.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre de propriété

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Générer les ordres de transport depuis achat

Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur.

Remarque

Vous ne pouvez pas directement générer d'ordres de transport des réponses. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque la réponse est convertie à une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Transporteur

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Transporteur obligatoire

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Remarque

Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Niveau de service de transport

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.
Remarque

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Magasin

Le magasin auquel les articles doivent être livrés.

Valeur par défaut

LN extrait le magasin par défaut de :

  • la session Appels d'offres (tdpur1501m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Appels d'offres (tdpur1501m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Profils utilisateurs (tdpur0143m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
  • Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000), LN extrait l'adresse de livraison de la session Articles (tcibd0501m000).
Adresse de réception

Adresse de réception des marchandises.

Remarque

Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Si tel est le cas, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée.

Date de début de période réception

Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée.

Valeur par défaut

LN extrait la date de début par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000).

Remarque

La date de début est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie.

Date de fin de période réception

Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée.

Valeur par défaut

LN extrait la date de fin par défaut de la session Appels d'offres (tdpur1501m000).

Remarque

La date de fin est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie.

Délai

Si l'appel d'offres est spécifié manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison.

Date de livraison = date de commande + délai
Unité de délai

Unité servant à exprimer le délai.

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

  • Limité et que vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Achats - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Code TVA

Le Code TVA applicable aux articles sur la réponse à l'appel d'offres.

Remarque

Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur.

N° identification

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Pays de TVA du tiers

Pays dans lequel le soumissionnaire possède le numéro de TVA.

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Champ supplémentaire

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).