Article - Tiers vendeur (tdisa0610m000)

Groupe d'articles pour lequel les détails du tiers liés à l'article de vente spécifique sont mis à jour.

Description ou nom du code.

Tiers acheteur lié aux détails de tiers indiqués dans l'article de vente spécifique.

Description ou nom du code.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Description ou nom du code.

Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.

Date à partir de laquelle un enregistrement ou un paramètre n'est plus valide. La date d'expiration inclut souvent l'heure d'expiration.

Unité de vente de l'article.

Description ou nom du code.

La quantité minimum de commande est exprimée dans l'unité de stock.

Il s'agit de la quantité par défaut pour le champ Quantité commandée dans le document de vente correspondant. Si la quantité est zéro ou si la combinaison existe pour l'article et le tiers acheteur, la quantité commandée par défaut est extraite de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Si vous utilisez des quantités de commande inférieures à la quantité de commande minimum, un message d'avertissement s'affiche.

Valeur par défaut

Quantité de commande minimum spécifiée dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000)

Unité utilisée pour exprimer la Quantité de commande minimum.

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique.

Si cette case est cochée, le tiers acheteur est bloqué (temporairement) pour cet article. Vous ne pouvez pas saisir de combinaisons article bloqué - tiers dans des documents de vente.

Utilisez les codes Motif du blocage pour décrire le motif de blocage des clients. Vous pouvez lier un code Motif à la combinaison article/tiers vendeur.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la ligne de commande client doit être prise en compte lors du 2e contrôle de stock.

Pour chaque article, indiquez si vous souhaitez engager automatiquement la quantité commandée, et à quel moment.

Valeurs autorisées

Non

La quantité commandée n'est pas engagée.

Saisie dans ligne de cde

La quantité commandée est automatiquement engagée pendant la saisie dans la ligne (de composant) de commande.

Les engagements peuvent également être créés manuellement ou par lots.

Lot

La quantité commandée est engagée à l'aide de la session Génération des engagements de stock (whinp2200m000).

Vous pouvez également créer les engagements de stock manuellement.

Manuel

La quantité commandée doit être engagée manuellement.

Quantité minimum à engager en cas de réservation partielle.

Si les champs Quantité minimum pour engagement et Taux minimum pour engagement contiennent des valeurs significatives, le système vérifie la quantité à engager par rapport à ces deux champs. LN utilise le numéro le plus élevé.

Taux minimum à livrer en cas de réservation partielle.

Si les champs Quantité minimum pour engagement et Taux minimum pour engagement contiennent des valeurs significatives, le système vérifie la quantité à engager par rapport à ces deux champs. LN utilise le numéro le plus élevé.

Permet de spécifier le mode de traitement des composants si l'article de vente est un composant.

Valeurs autorisées

Nomenclature de vente

Les composants sont gérés au moyen d'une nomenclature de vente.

Lignes de composants

Les composants sont gérés au moyen de lignes de composant.

Conditions relatives à l'expédition de marchandises pour cet article de vente.

Valeurs autorisées

Aucun

Il n'y a pas de contrainte d'expédition. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. En conséquence, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• transporteur ;
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribut le même numéro de groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans sa totalité. LN affecte un numéro de groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Le manque de stock n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN indique un motif d'annulation prédéfini pour la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans son intégralité. LN attribue un numéro de groupe unique aux lignes de composant qui constituent un article principal et doivent êtres expédiées comme un ensemble complet. Le manque de stock donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son intégralité.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Si cette case est cochée, il existe un texte de vente des articles à usage interne.

Choisissez Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.

Un texte de vente des articles Si cette case est cochée,.

Choisissez Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.

Si cette case est cochée, l'article peut faire l'objet d'une facturation rétroactive.

Ce champ indique le nombre de commandes clients à générer pour chaque combinaison tiers acheteur/article lors d'un processus de facturation rétroactive.

Vous disposez des options suivantes :

• Unique

  Le système crée plusieurs lignes pour une seule commande client.

• Nombreux

  Le système crée une commande client pour chaque ligne de facturation rétroactive approuvée.

Si cette case est cochée, un ordre de retour client doit être généré pour la quantité rejetée de marchandises livrées.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Retour quantité rejetée de la session Tiers destinataire (tccom4111s000).

Code de la société logistique source.

Description ou nom du code.

Code du site depuis lequel l'article de vente est Expédié. Ce code est transmis par défaut à une ligne de commande client lors de sa saisie.

Description ou nom du code.

Magasin dans lequel l'article de vente est stocké.

Description ou nom du code.

Canal de distribution associé à la combinaison article - tiers vendeur. Si les magasins sont classés selon la combinaison article - tiers vendeur, tous les articles du tiers sont stockés dans le même magasin.

Description ou nom du code.

Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.

Description ou nom du code.

Unité de temps dans laquelle la durée de vie de l'article est exprimée.

Période minimale pendant laquelle l'article doit être vendable ou utilisable pour le tiers acheteur, une fois cet article reçu.

La durée de vie permet de calculer la date limite d'utilisation minimale requise pour les articles LIFO/ FIFO périssables.

Exemple

Le champ Durée de vie [périodes] est défini à 4 jours. Si la date de réception planifiée de l'article est Lundi 1er, la date limite d'utilisation est Vendredi 5. En d'autres termes, l'article est au minimum vendable/utilisable jusqu'au Vendredi 5.

La proposition de sortie de stock prend en compte la valeur du champ Durée de vie [périodes] et ne propose que des articles dont la date limite d'utilisation se situe au maximum 4 jours après la date de réception planifiée.

Le code des états de conformité liés à cette combinaison d'article et de tiers acheteur.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la conformité aux règle du commerce international s'applique à l'article et au tiers ventes.

Si cette case est cochée, une indication doit être imprimée sur les étiquettes d'expédition pour tout article de sécurité critique.

Cette case peut être sélectionnée uniquement si la case Article essentiel à la sécurité l'est également pour l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Définition d'emballage pour l'article ou le groupe d'articles.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, la définition d'emballage est obligatoire pour la ligne d'ordre de sortie de stock.

Si cette case est cochée, l'unité spécifiée dans le champ Unité de vente est obligatoire pour toutes les commandes clients qui contiennent l'article et le tiers.

Cela implique que le tiers reçoit les articles dans l'unité de son choix.

Exemple

Un tiers commande une boîte contenant des barres de chocolat. Une boîte contient 24 barres de chocolat. Si la case Unité de quantité obligatoire correspondant à la combinaison article-tiers est cochée, vous ne pouvez pas livrer 24 barres de chocolat au tiers vendeur. Vous devez utiliser la boîte comme unité de vente pour ce tiers vendeur.

Si cette case est cochée, les résultats du DAV (disponible à la vente) sont exprimés dans l'unité de la commande client. Si un programme de livraison est généré, l'unité de la ligne de commande demeure inchangée.

Si cette case n'est pas cochée, les résultats DAV sont exprimés en unité de stock. Si un programme de livraison est généré, l'unité de mesure de la ligne de commande est remplacée par l'unité de stock.

Exemple

Une commande client est disponible, dont la quantité est exprimée en nombre de boîtes. L'unité de stock est la pièce. Si la case Unité de qté oblig. pour la planif. est cochée, une fois la vérification de disponibilité effectuée et acceptée dans la session Vue d'ens. d'engagement sur livraison (cprrp4899m000), la ligne de commande est subdivisée en sous-livraisons avec des quantités encore exprimées en nombre de boîtes.

Si cette case est cochée, des ordres de transport doivent être générés pour les commandes clients comprenant cette combinaison article/tiers vendeur.

Valeur par défaut

La valeur de cette case à cocher est déterminée par défaut par celle de la case à cocher Générer les ordres de transport depuis ventes dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), mais vous pouvez la remplacer.

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Si cette case est cochée, Magasin peut expédier une livraison excédentaire pour la combinaison article/tiers.

Dans le cas d'une livraison directe, lorsque Magasin n'est pas concerné, les paramètres de livraison excédentaire de cette session ne sont utilisés qu'à titre d'information. Si le tiers acheteur n'accepte pas la livraison excédentaire, les marchandises peuvent être retournées au fournisseur par le biais d'un ordre de retour.

Ce champ indique si la tolérance applicable à la livraison excédentaire doit être exprimée sous la forme de pourcentage ou de quantité.

Vous disposez des options suivantes :

• Pourcentage

  la tolérance est un pourcentage de la quantité de commande.

• Quantité

  la tolérance est une quantité fixe.

• Non

  Aucun type de tolérance n'est applicable car la case Autoriser sur livraisons n'est pas cochée.

Méthode que Infor LN doit employer pour gérer la ligne d'ordre de sortie de stock lorsqu'une expédition ne répond pas aux tolérances de quantité.

Vous disposez des options suivantes :

• Avertir

  Si la tolérance maximum est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement à Magasin.

• Bloquer

  Si la tolérance maximum est dépassée, Infor LN bloque l'expédition dans Magasin.

• Non

  Infor LN n'intervient pas.

Quantité ou pourcentage autorisé de dépassement de la quantité commandée par la quantité expédiée.

Unité pour exprimer la tolérance maximum.

Quantité de commande à partir de laquelle il est préférable d'avoir une livraison directe.

Si la quantité de commande indiquée sur la ligne de commande client, la ligne de livraison ou la ligne de devis est supérieure ou égale à la quantité définie dans ce champ, LN affecte automatiquement au champ Type de livraison la valeur Livraison directe dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100) ou coche la case Livraison directe dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000).

Tiers vendeur pour les livraisons directes.

Tiers expéditeur pour les livraisons directes.

Code de la société logistique destinataire.

Code du site vers lequel l'article de vente est expédié.

Description ou nom du code.

Magasin auquel l'article est expédié.

Si le fabricant doit fournir des matières au sous-traitant, ce magasin représente le magasin du sous-traitant. Dans ce cas, il s'agit d'un magasin administratif pour le fabricant.

Valeur par défaut

Ce magasin est indiqué par défaut dans le champ Magasin destinataire de la ligne de commande client si les conditions suivantes s'appliquent :

• Une ligne de commande client de sous-traitance est générée avec la valeur Paiement à partir des consommations ou Règlement définie dans le champ Pas de règlement;
• une ligne de commande client pour laquelle le champ Règlement reçoit la valeur Pas de règlement ou Paiement à partir des consommations est saisie manuellement.

Description ou nom du code.

Tout comme le Message EDI défini dans cette session et le Type de programme indiqué dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000), l'horizon figé de la transaction détermine le type de besoin associé à la ligne de programme de vente.

Aspects relatifs aux performances

Le paramètre de ce champ risque d'avoir une incidence sur les performances du système et sur la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Horizon figé de la transaction.

Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à augmenter la quantité des articles requis.

Nombre de jours à partir de la date actuelle au cours desquels vous n'êtes plus autorisé à réduire la quantité des articles requis.

Si cette case est cochée, Infor LN procède à une estimation linéaire pour déterminer la nouvelle quantité prévue pour un programme de vente du type Lancement des matières, si ce programme succède à un programme de vente du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé.

Si cette case n'est pas cochée, Infor LN prend en compte la demande non consommée en tant que nouvelle prévision pour un programme de vente du type Lancement des matières, si ce programme succède à un programme de vente du type Programme d'expédition ou Programme d'expédition séquencé.

Si cette case est cochée, l'application Planification d'entreprise spécifie la quantité totale à la date de début de la version de matière.

Si cette case n'est pas cochée, Planification d'entreprise répartit la quantité totale de la version de matière sur le nombre de jours compris entre la date de début et la date de fin.

Indique le type de programme de vente que vous pouvez obtenir avec la combinaison article/tiers.

• Lancement des matières

  Le programme de vente consiste uniquement en une Version de matières. L'expédition est effectuée selon le type ( Ferme ou Immédiat) des besoins liés à la version de matière.

• Programme d'expédition

  Le programme de vente consiste en une Version de matières suivie d'un Programme d'expédition. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles.

• Programme d'expédition séquencé

  Le programme de vente consiste en une Version de matières suivie d'un Programme d'expédition séquentielle. L'expédition est effectuée selon le type ( Ferme ou Immédiat) des besoins liés à la séquence de programme d'expédition. La version de matière envoie uniquement les données prévisionnelles.

• Programme d'expédition uniquement

  Le programme de vente consiste uniquement en une Programme d'expédition. L'expédition est effectuée en fonction des besoins Ferme et Immédiat du programme d'expédition (SHP). Aucune donnée prévisionnelle n'est envoyée au fournisseur.

Ce champ permet d'indiquer le modèle de valeurs cumulées employé.

Le modèle de valeurs cumulées utilisé permet de définir la quantité cumulée :

• fournie par le tiers,
• qui sert de base de calcul pour la quantité d'ajustement,
• qui permet de redéfinir les valeurs cumulées et les autorisations.

Valeurs autorisées

• Selon commande

  La quantité cumulée demandée antérieure est utilisée.

• Selon réception

  La quantité cumulée reçue est utilisée.

• Sans objet

  S'applique si la valeur définie pour le champ Message EDI est Programme d'expédition séquencé.

Si cette case est cochée, vous ne pouvez recevoir que des programmes de vente référencés pour la combinaison article/tiers.

Le message EDI indique si vous pouvez recevoir des programmes de vente référencés relatifs à une combinaison article/tiers déterminée.

• Lancement des matières

  Si le message EDI est de type Lancement des matières, vous ne pouvez pas cocher la case courante.

• Programme d'expédition

  Si le message EDI est de type Programme d'expédition, vous pouvez cocher la case courante. Par défaut, cette case est désélectionnée.

• Programme d'expédition séquencé

  Si le message EDI est de type Programme d'expédition séquencé, la case est toujours cochée et désactivée.

• Programme d'expédition uniquement

  Si le message EDI est de type Programme d'expédition uniquement, vous pouvez cocher la case courante. Elle l'est par défaut.

Si cette case est cochée, les lignes de programme de vente relatives à la combinaison article/tiers que vous recevez sont automatiquement approuvées.

L'approbation automatique n'est valable que pour les programmes de vente référencés. Vous ne pouvez donc cocher cette case que si la case Programme référencé est également cochée.

Si cette case est cochée, la date de livraison planifiée/réelle est prise en compte lors du rapprochement des programmes de vente. Infor LN calcule les quantités cumulées expédiées en fonction de la date de livraison planifiée/réelle.

Dans ce cas, le calcul des quantités cumulées expédiées est le suivant :

Quantité expédiée totale du programme de vente - Quantités expédiées mais non encore réceptionnées. 

Ce calcul permet d'éviter les litiges dus aux expéditions qui ont été réceptionnées dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été expédiées. Ces litiges sont appelés litiges séquencés.

En conséquence, le champ Date de livraison est renseigné dans les sessions Quantité cumulée expédiée (tdsls3532m000) et Rapprochement de programmes de vente (tdsls3131m000). Ses valeurs sont les suivantes :

• la date de réception calculée lorsque l'expédition est confirmée,
• la date de réception réelle lorsque l'expédition est reçue par le tiers acheteur.

Si cette case n'est pas cochée, la date d'expédition est utilisée lors du rapprochement des programmes de vente. Les quantités expédiées cumulées communiquées lors de la confirmation de l'expédition sont insérées dans Infor LN. Si la quantité expédiée est différente de la quantité reçue, un litige est toujours généré. Infor LN ne tient pas compte des réceptions séquencées.

Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à fabriquer les articles demandés dans le cadre d'un programme de vente. La période d'autorisation de fabrication est calculée à partir de la dernière date de lancement du programme de vente.

Remarque

La période d'autorisation de fabrication sert principalement de référence, car les autorisations sont délivrées par le tiers.

Infor LN ne tient compte de la période d'autorisation de fabrication pour redéfinir les autorisations de fabrication que lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser.

Période exprimée en nombre de jours au cours de laquelle vous êtes autorisé à acheter ou à produire les matières premières qui entrent dans la fabrication des articles requis dans un programme de vente. Le calcul de la période d'autorisation d'achat matières débute à partir de la date de la dernière version du programme de vente.

Infor LN ne tient compte de la période d'autorisation d'achat matières pour redéfinir les autorisations d'achat matières que lorsque la méthode employée définie dans le champ Autorisations à de la session active est Réinitialiser.

Méthode employée pour redéfinir les autorisations de fabrication/achat matières.

Valeurs autorisées

Reporter

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont diminuées de la quantité de réinitialisation.

Réinitialiser

Les autorisations de fabrication de niveau élevé et les autorisations d'achat matières de niveau élevé sont alignées sur les valeurs d'autorisation de fabrication et d'autorisation d'achat matières par défaut.