Notes de frais (tcbod1500m000)
Cette session permet d'afficher les notes de frais reçues via les messages SyncExpenseReport BOD.
- Note de frais
-
Code du Rapport de dépense. L'application Gestion des dépenses d'Infor permet d'avoir jusqu'à 255 caractères pour le code spécifié. Cependant, Infor LN limite les caractères dans le code du Rapport de dépense à 20.
- Employé
-
Code de l'Employé.
- Employé
-
Description ou nom du code.
- Description
-
Description de la Note de frais.
- Montant total
-
Montant total de la note de frais..
- Devise de dépense
-
Devise utilisée pour exprimer le montant du Rapport de dépense.
- Traité
-
Si cette case est cochée, la note de frais est traitée dans le session Frais généraux (bptmm1111m300) ou la session Dépenses projet (bptmm1111m100) selon le type de dépenses.
- Date création
-
Date et heure auxquelles le rapport des dépenses est généré.
- Fonction
-
Code d'objectif du Rapport de dépense.
- Statut
-
Statut du Rapport de dépense.
Valeurs autorisées
- Approuvé
- Réglé
- Annulé
- Supprimé
- Non approuvé
Remarque- Un nouveau rapport de dépense est ajouté seulement si le champ Statut est réglé sur Approuvé ou Réglé.
- Vous pouvez régler le Statut sur Réglé si un autre document BOD ayant le statut Réglé est importé pour le même rapport de dépense.