Créditer et refacturer

L'intégralité de la facture est inversée, de sorte que les lignes facturables suivantes sont générées :

• Pour chaque facture, un avoir qui est traité automatiquement.
• Pour chaque ligne de facture, une nouvelle ligne facturable.

Cette commande n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :

• Le statut de la facture est Imputé.
• La facture n'a pas encore été payée.
• La facture n'est pas associée à des règlements échelonnés ni à des demandes de règlement d'avance.
• La facture n'est pas une facture automatique.
• La facture n'est pas une facture interne.
• Le scénario de facturation de la facture d'origine est Tous les scénarios.

• Le type de source n'est pas le suivant :

  • Réclamation client
  • Rabais
  • Note de débit/crédit
  • Commande fournisseur
  • Ordre PCS
  • Ordre magasin

• Le type de document n'est pas l'un des suivants :

  • Demande d'avance client
  • Facturation automatique
  • Avoir
• Aucune des lignes de facture n'est associée à des Intérêts de retard.

• La commande source n'est pas encore clôturée :

  • Pour les contrats, le projet n'est peut-être pas encore fermé.
  • Pour Vente, la commande client n'est peut-être pas encore traitée (traiter les commandes livrées).
  • Pour Service, l'ordre de service n'est peut-être pas encore clôturé.
• La période dans laquelle la date de facturation de la facture d'origine se trouve est toujours ouverte.

• Vous êtes autorisé à apporter des modifications.

  (Autoriser modif. données de facturation sélectionné dans la session Profils utilisateurs facturation (cisli0110m000).)