Lignes de facture pro forma (cisli3110m200)

Société financière dans laquelle la facture pro forma existe.

Journal de la facture pro forma.

Numéro de document facture pro forma.

Numéro d'une autre facture d'origine.

Date de la facture. Cela est déterminé en fonction des paramètres de la date de facture dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Statut de la facture pro forma.

Valeurs autorisées

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Numéro de la ligne de facture.

Société financière de la facture pro forma d'origine.

Montant de TVA reportée exprimé en devise société.

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Montant total de remise applicable à la ligne de facture exprimé en devise société.

Le montant total de la remise de la commande dans la devise société.

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes exprimé en devise de facturation.

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes exprimé en devise société.

Type du document source.

Montant de remise applicable à la première facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant de remise applicable à la première facture exprimé dans la devise société.

Date de la remise de la première facture.

Montant de remise applicable à la deuxième facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant de remise applicable à la deuxième facture exprimé dans la devise société.

Date de la remise de la deuxième facture.

Montant de remise applicable à la troisième facture exprimé dans la devise de facturation.

Montant de remise applicable à la troisième facture exprimé dans la devise société.

Date de la remise de la troisième facture.

Taux de change utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Numéro du document source.

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture pro forma.

Type de taux de change.

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.

Montant auquel la TVA est applicable.

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

Description ou nom du code.

Scénario d'échange commercial intersociétés.

Date à laquelle les marchandises à facturer sont commandées.

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

le numéro de document de la facture d'origine,

Numéro de ligne de la facture d'origine.

Date d'échéance de la facture originale.

Si la facture a déjà été réglée en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

Société source.

Numéro de ligne du règlement.

Date et heure auxquelles la facture est totalement réglée ou partiellement réglée.

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Si la facture d'origine est assortie d'un échéancier de règlement, ce champ contient le numéro de l'échéancier pour lequel la facture d'intérêts de retard a été générée.

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Les dimensions utilisées pour le reporting par segment.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, d'un magasin ou d'un projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Description ou nom du code.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Description ou nom du code.

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

Description ou nom du code.

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle.

Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant.

LN distingue quatre types d'avenants :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Article à facturer.

Indication du type de travail exécuté par un employé. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Un taux de main-d’œuvre spécifique peut être lié à une tâche.

Le code d'équipement.

Travail sous-traité couvert par la ligne facturable pro forma.

Numéro de série de l'article à facturer.

Coûts divers couverts par la ligne de facture pro forma.

Coûts divers couverts par la ligne de facture pro forma.

Type de charge pour la facture pro forma.

Valeurs autorisées

Honoraires fixes

Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.

Prime de récompense

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.

Prime d'encouragement

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.

Pénalité

Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Code Article utilisé par le client.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.

Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Le montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie.

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.

Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facture pro forma.

Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus.

Numéro séquence revenu.

Quantité commandée totale.

Nombre d'unités de temps.

Le contact pour le tiers facturé.

Description ou nom du code.

La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Magasin d'où ont été expédiées les marchandises.

Description ou nom du code.

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Description ou nom du code.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Description ou nom du code.

Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Numéro d'un bon de livraison externe.

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

La modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.

Code Article utilisé par le client.

Numéro de facture utilisé par le client.

Code du modèle, de la pièce ou de l'année de l'article, avec le tiers acheteur. Cette référence permet d'identifier une ligne de contrat de vente.

Numéro de facture utilisé par le client.

Montant total de remise pour la ligne de commande.

Numéro de ligne de commande utilisé par le client.

Numéro de séquence de commande utilisé par le client.

Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés.

Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :

• brut : la remise est calculée sur le montant brut
• net : la remise est calculée sur le montant net. Si le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Quantité commandée totale.

Poids des marchandises ou de l'expédition facturées.

Unité de poids.

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de quantité.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Si cette case est cochée, une correction s'applique au montant d'une facture automatique.

Les lignes facturables pro forma ne sont jamais rapprochées avec les factures automatiques reçues. Ceci n'est donc pas applicable pour les factures pro forma.

Les lignes facturables pro forma ne sont jamais rapprochées avec les factures automatiques reçues. Ceci n'est donc pas applicable pour les factures pro forma.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables.

Si cette case est cochée, la facturation est effectuée par règlements échelonnés.

Montant total de remise applicable à la ligne de facture.

Ligne de règlement échelonné originale.

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

La société pour laquelle la ligne de facture a été créée.

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

Numéro de la facture d'origine.

Adresse du lieu d'exécution du service.

Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique.

Indication du type de travail exécuté par un employé. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Un taux de main-d’œuvre spécifique peut être lié à une tâche.

Code de l'article facturé.

Numéro de série de l'article facturé.

Si cette case est cochée, Infor LN inclut le numéro de réclamation dans les données des factures avec d'autres données concernant les ordres de service.

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du Service.

Montant des coûts.

Coûts engendrés pour le devis.

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Texte utilisé pour identifier la facture.

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de quantité.

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture.

Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil, par exemple marteau, et d'un numéro de série d'outil, par exemple 1, est unique et identifie un outil dans LN.

La plus petite unité de travail requise pour effectuer la maintenance.

Ensemble d'opérations qui peuvent être exécutées. Les prestations de référence basées sur les opérations ajoutées à une gamme principale doivent présenter les mêmes caractéristiques (article, élément fonctionnel et département Service, par exemple).

Exemple

Ensemble des contrôles, tests, prestations de nettoyage, prestations d'assemblage, prestations de désassemblage et prestations de réparation que vous pouvez exécuter sur un moteur.

Sous-ensemble d'une gamme principale. Ensemble prédéfini d'opérations qui peuvent être exécutées. Chaque opération est identifiée par un numéro de séquence unique.

Montant du coût prévu exprimé en devise de facturation.

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture.

Montant du coût prévu exprimé en devise société.

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Numéro de série de l'article facturé.

Date et heure de début de la période de règlement échelonné.

Date et heure de fin de règlement échelonné.

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

Référence de l'ordre d'origine.

Pays TVA du tiers associé à la facture pro forma.

Description ou nom du code.

Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Description ou nom du code.

Pays TVA du tiers associé à la facture pro forma.

Description ou nom du code.

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Type de règlement de la facture.

Valeurs autorisées

Facture client

Règlement client non affecté

Sans objet

Avance émise

Règlement émis non affecté

Affectation

Note de débit

Effet de commerce

Ecritures de trésorerie

Règlement standard

Facture fournisseur

Avoir

Correction

Différence de change

Différence de règlement

Règlement émis (client)

Avance client

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

Description ou nom du code.

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au numéro de série.

Numéro de ligne de la facture d'origine.

Numéro d'échéancier d'origine.

Date d'échéance de la facture originale.

Analyste du crédit lié à la facture pro forma.

société d'avis de versement.

motif code.

Numéro de série de l'article facturé.

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.

Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.

Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Description ou nom du code.

Expédition des marchandises facturées.

Ligne d'expédition des marchandises facturées.

Date de livraison des marchandises facturées.

Quantité livrée des marchandises facturées.

Poids des marchandises ou de l'expédition facturées.

Unité de poids.

Conditions ou accords relatifs à la livraison des marchandises.

Description ou nom du code.

Description ou nom du code.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Description ou nom du code.

Société financière de l'objet de gestion.

Code du projet.

Description ou nom du code.

Nom de l'objet de gestion.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Code Objet de gestion.

Description ou nom du code.

Référence de l'objet de gestion.

Code de l'employé.

Code interne généré de l'objet de gestion.

Montant de la retenue de garantie.

Société financière de l'objet de gestion.

Nom de l'objet de gestion.

Code Objet de gestion.

Référence de l'objet de gestion.

Elément de coût du revenu généré.

Description ou nom du code.

Elément de coût lié au projet.

Description ou nom du code.

Code interne généré de l'objet de gestion.

Montant de ligne exprimé en devise de facturation.

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Montant de TVA reportée exprimé en devise de facturation.

Numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable pro forma. Valeur par défaut: 1

Les lignes qui partagent le même numéro de séquence sont imprimées comme une seule ligne sur la facture.

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

disponible à la vente

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production

Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente

Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)

Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification d'atelier de fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Projet PCS

Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu

Approvisionnement confirmé

Prévision issue du client

Prévision destinée au fournisseur

Transfert tiers vendeur (achat)

Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (vente)

Transfert tiers acheteur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (WH - manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre d'assemblage

Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)

Transfert rattach. de coût planifié

Transfert de rattachement de coût

Contrat de projet

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.

Texte supplémentaire associé à l'en-tête.

Texte associé à la ligne facturable.

Texte détaillé associé à la ligne facturable.

Texte associé à un article de service.

Texte associé à une solution.

Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Type de la ligne de facture.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Pays TVA du tiers.

Département auquel la ligne de facture est associée.

Le commercial associé à la facture.

Description ou nom du code.

Le secteur d'activité du tiers.

La zone du tiers.

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Description ou nom du code.

Adresse du tiers acheteur.

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Description ou nom du code.

Adresse du tiers destinataire.

Dessein visant un objectif spécifique qui doit être atteint dans les temps définis et en deçà du plafond de dépense prescrit. Un projet est affecté soit pour être défini, soit pour être exécuté.

Article tangible ou non tangible produit ou acheté, résultant d'un contrat.

Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client.

Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard.

Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients.

Exemple

Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de seulement 30 chaises.

Numéro de règlement échelonné.

Numéro de retenue de garantie.

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Type de livraison couverte par la ligne de facture.

Si la facture concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Montant taxable facturé exprimé dans la devise société.

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.