Notas de entrega (whinh4135m000)

El número de identificación preliminar de la nota de entrega. Este número se genera si se ha creado una expedición que requiere una nota de entrega y que no se puede vincular a una nota de entrega existente. Los números preliminares se basan en los números definidos en la sesión Notas de entrega - Primeros números libres (whinh4137m000).

El número de identificación de la nota de entrega. Los números de nota de entrega se basan en los números definidos en la sesión Notas de entrega - Primeros números libres (whinh4137m000). Una nota de entrega consta de los elementos siguientes:

Código de expedidor
Un almacén o un centro de trabajo. Cubre las primeras posiciones, con un máximo de seis posiciones.
Ejercicio fiscal
Cubre las cuatro posiciones siguientes. Finanzas determina el final del ejercicio fiscal.
Número de secuencia
El número de secuencia cubre el resto de las posiciones.

El número de nota de entrega se genera si al menos una de las líneas de expedición a la que hace referencia la nota de entrega se ha congelado o confirmado. Para obtener más información, consulte Estatus de expedición y de carga.

Nota

Este campo se rellena con el Grupo de números y la Serie especificados en la sesión Parámetros de gestión de stocks (whinh0100m000) si el campo Formato de número de nota de entrega de esta sesión está establecido en Serie y secuencia.

La carga que transporta las expediciones a la que hace referencia la nota de entrega.

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
Un sitio está vinculado a un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

El ejercicio fiscal en el que se ha creado la nota de entrega.

Expedidor

Se utiliza el tipo de expedidor, junto con el código de expedidor, para identificar la fuente exacta de una orden de almacenaje.

El tipo de expedidor puede tener los valores siguientes:

Partner
Almacén
Centro de trabajo
Proyecto

Código de expedidor

Un código utilizado, junto con el tipo de expedidor, para identificar la fuente exacta de una orden de almacenaje.

Dirección de expedidor

La dirección desde la que se expiden las mercancías.

Código

La compañía para la que se han definido los datos de expedidor.

Receptor

Se utiliza el tipo de receptor, junto con el código de receptor, para identificar dónde se han expedido las mercancías.

El tipo de receptor puede tener los valores siguientes:

Partner
Almacén
Centro de trabajo
Proyecto

Receptor

Un código utilizado, junto con el tipo de receptor, para identificar dónde se han expedido las mercancías.

Código

La compañía para la que se han definido los datos de receptor.

Dirección de receptor

El código de la dirección en la que se entregarán las mercancías.

La dirección en la que se entregarán las mercancías.

General

Motivo transporte

Motivo de transporte El valor de este campo se toma de la orden de origen de la expedición a la que hace referencia la nota de entrega, o bien se especifica manualmente para la expedición a la que hace referencia la nota de entrega. Puede cambiar este valor hasta que se lista la versión final de la nota de entrega.

Código de entrega

Código de entrega El valor de este campo se toma de la orden de origen de la expedición actual. Si crea manualmente una expedición, puede seleccionar un código de entrega. Puede cambiar este valor hasta que se lista la versión final de la nota de entrega.

Serie

El número de serie definido para el motivo de transporte. LN toma como predeterminado el valor cuando se selecciona Motivo transporte.

Nota

El campo se deshabilita una vez que se ha generado el número de nota de entrega final.

Serie

La descripción o el nombre del código.

Punto tránsito

Dirección

La dirección del punto de tránsito situado entre la dirección de expedidor y la dirección de entrega.

Nota

Puede modificar el campo si el Estatus de nota de entrega de la nota de entrega es Abierto.

Flete

Transportista de recogida/LSP: El transportista que transportará las mercancías.
Ruta: La ruta utilizada para enviar las mercancías. Si genera una sugerencia de salida, puede seleccionar todas las órdenes de almacenaje para una ruta específica para crear un proceso.
Condiciones de entrega: Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.
Peso bruto: El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.
Unidad de medida: La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.

Departamento

El departamento responsable de la factura de transporte. El valor de este campo se toma de la orden de origen.

País del impuesto

El país del impuesto del partner facturador.

El valor de este campo se toma de la expedición relacionada.

LN utiliza el país del impuesto para recuperar la ID de registro que se lista en la nota de entrega.

Número de identificación propio

El NIF del departamento responsable de la factura de transporte. El valor de este campo se toma de la orden de origen de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

Acuerdos de precio y descuento predeterminados
Valores predeterminados de orden de venta
Condiciones de entrega
Los partners receptor y facturado relacionados

Número de identificación de partner

El NIF del partner cliente.

País del impuesto del partner

El país del impuesto del partner facturado.

El valor de este campo se toma de la orden de origen, excepto en el caso de las notas de entrega relacionadas con órdenes de transferencia.

Si la nota de entrega está relacionada con una orden de transferencia, el país del impuesto se recupera de la factura interna de la orden comercial intercompañía de la orden de transferencia. Si no hay ninguna orden comercial intercompañía o dicha orden no tiene factura, el país del impuesto se recupera de la dirección del receptor de la expedición.

LN utiliza el país del impuesto del partner para recuperar la ID de registro que se imprime en estos listados:

Nota de empaquetado
Manifiesto de expedición

Estatus

Estatus de nota de entrega

Cancelado: La carga a la que hace referencia la nota de entrega se ha cancelado.
Abierto: Al menos una de las expediciones a la que la nota de entrega hace referencia tiene el estatus Abierto.
Congelado: Al menos una de las expediciones a la que la nota de entrega hace referencia tiene el estatus Congelado, y ninguna de esas expediciones tiene el estatus Abierto.
Confirmado: Todas las expediciones a las que la nota de entrega hace referencia tienen el estatus Confirmado.
Terminado: La carga a la que la nota de entrega hace referencia tiene el estatus Confirmado y la versión final de la nota de entrega está listada.

Listado final

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la versión final de la nota de entrega. Puede restablecer esta configuración con el comando Restablecer listado final del menú adecuado si el estatus de la nota de entrega es distinto de Terminado.

Manual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se crean manualmente todas las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.

Fechas

Fecha de creación: La fecha en la que se ha generado el número de Nota entrega.
Fecha de documento: La fecha de creación del documento de nota de entrega.

Nota
El campo se deshabilita una vez que se ha listado la nota de entrega.
Fecha de listado: La fecha en la que se ha listado la Nota entrega.

Número de paquetes: El número de paquetes agregados contenidos en las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.
Forma: Una descripción de la forma de los paquetes contenidos en las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.
Nota A: Campo de texto libre.
Nota B: Campo de texto libre.
Nota C: Campo de texto libre.