Historia de líneas de orden de salida (whinh2570m000)

El origen de la orden.

Valores permitidos

Ventas: orden de venta
No aplicable
Servicio: orden de servicio
Servicio (manual): Orden de servicio creada manualmente.
Programación de ventas: programación de ventas
Ventas (manual): Orden de venta creada manualmente.
Ventas de mantenimiento: orden de venta de mantenimiento
Ventas mantenim. (manual): Orden de venta de mantenimiento creada manualmente.
Trabajo de mantenimiento: Orden de trabajo de mantenimiento.
Trabajo mantenim. (manual): Orden de trabajo de mantenimiento creada manualmente.
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Fabricación JSC: Se genera en Control de fabricación (JSC).
Fabricación JSC (manual): Se crea manualmente en Control de fabricación (JSC).
Programación de fabricación: programación de fabricación
Fabricación ASC: Control de montaje
Fabricación ASC (manual): Se crea manualmente en Control de montaje.
Kanban de fabricación: Órdenes Kanban
Montaje de almacenaje: orden de montaje de almacenaje
Transferencia: orden de transferencia
Transferencia (manual): Orden de transferencia creada manualmente.
Proyecto: proyecto
Proyecto (manual): Proyecto creado manualmente.
Contrato de proyectos
Compras: orden de compra
Programación de compras: programación de compras
Compras (manual): Orden de compra creada manualmente.
Distribución EP: orden planificada de distribución

El código de la orden de almacenaje. LN utiliza la serie especificada en el campo Serie de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) para generar el número de orden. Si la orden de almacenaje se genera para una orden de un paquete que no sea de Gestión de almacenes, este número corresponde al número de orden original y no se basa en la serie especificada en el campo Serie.

El conjunto de órdenes agrupa las líneas de orden de la misma orden.

Las líneas de orden se agrupan si coinciden los siguientes atributos:

Partner expedidor
Partner receptor
Dirección de expedidor
Dirección de receptor
Transportista
Fecha de expedición
Compañía original

El número de línea de la orden de almacenaje. Si la orden se genera con un paquete distinto de Gestión de almacenes, este número será el mismo que el número de línea de orden original.

El número de secuencia de la línea de orden de almacenaje.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de salida se bloquea para cualquier otro proceso en Gestión de almacenes.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe cancelar la línea de orden de salida. Se debe seguir el procedimiento de salida. La cancelación finaliza durante la confirmación de la preparación o de las expediciones/cargas. En este caso, la línea de orden original debe permanecer hasta que se borre la línea de orden de salida u obtenga el estatus Expedido.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, no hay stock suficiente en el momento de generar una sugerencia de salida para la línea de orden de salida. Si vuelve a generar una sugerencia de salida después de que se reaprovisione el stock, esta casilla de verificación se desmarca. Este campo se usa como uno de los elementos de una definición de restricción cross-dock.

La fecha en la que la orden se cambia y/o se guarda en el archivo histórico. Para cada cambio, LN inserta una nueva línea y una nueva fecha de transacción. Esto rige para cualquier tipo de orden.

Entre otras cosas, la fecha de transacción es importante a efectos de:

Planificación
Estadísticas
Determinar las fechas de vencimiento y los tipos de cambio de las divisas

Datos de artículo

Artículo

El código de artículo.

Estatus de número de serie pendiente de preparación

El estatus del artículo seriado.

Valores permitidos

Inicial
Usado en vista según fabricación
No aplicable
Usado en vista según mantenimiento
Defectuoso
Condiciones de trabajo
Para reciclar
Eliminado

Unidad preconfigurada

El código de la unidad preconfigurada.

Número de serie

El número de serie del artículo.

Selección de lote

El código de selección de lote.

Valores permitidos

Todos: Las mercancías que se reciben o se expiden no están sujetas a condiciones específicas de lote. Puede utilizar más de un lote.
Mismo: Puede seleccionar cualquier lote para recepción o expedición, pero la totalidad de la recepción o la expedición deben tener el mismo lote.
Específico: Puede recibir o expedir sólo un lote determinado.

Lote

El código del lote.

Revisión de artículo de ingeniería

El código de revisión del artículo.

Cantidad pedida

Cantidad pedida: La cantidad pedida, expresada en la unidad de orden. La unidad de orden es la unidad que el cliente utiliza para pedir las mercancías. Algunas veces, la entrega se realiza en otras unidades porque las mercancías no están disponibles en la unidad de orden del almacén.
Unidad de orden: La unidad que el cliente utiliza para pedir las mercancías. Algunas veces, la entrega se realiza en otras unidades porque las mercancías no están disponibles en la unidad de orden del almacén.
Cantidad pedida en unidad de stock: La cantidad pedida, expresada en la unidad de stock.
Unidad: La unidad de stock en la que se expresa la cantidad.
Definición de paquete: La definición de paquete que está vinculada al artículo que figura en la línea de orden actual. El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Artículo - Definiciones de paquete (whwmd4130m000) o de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000).

Usar precio de orden de almacenaje

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN utiliza el Precio de orden, como se especifica en la sesión actual, para los asientos contables relacionados con la línea de orden de salida.

Precio de orden

El precio de un artículo que se va a entregar desde el almacén.

Si la casilla de verificación Usar precio de orden de almacenaje no está seleccionada, no se especifica ningún precio de orden en el campo actual. Si la línea de orden de salida hace referencia a una transferencia OEC, se especifica un precio de orden.

Divisa de precio de orden

La divisa en la que se ha expresado el precio de orden.

Valor de aduana

El precio comercial por cantidad de unidad del artículo de línea, expresado en la divisa de orden.

Nota

Puesto que este campo está destinado a la evaluación de aduana, el precio de venta se toma como predeterminado.

Divisa de valor de aduana

La divisa en la que se expresa el valor de aduana.

Expedidor

Almacén

El código del almacén desde donde se debe realizar la expedición de la línea de orden de salida.

Compañía

La compañía desde la que se envían las mercancías.

La compañía expedidora es la compañía logística a la que pertenece el almacén del campo Almacén de la sesión Líneas de orden de salida (whinh2120m000).

Nota

Solo tenga en cuenta este campo si la orden de almacenaje está relacionada con una transferencia multicompañía entre almacenes. Una orden de almacenaje es una transferencia multicompañía entre almacenes si se aplica lo siguiente para la orden de almacenaje en la sesión Historia de órdenes de almacenaje (whinh2550m000):

El tipo de movimiento de stock es Transferencia.
El valor del campo Código de expedidor del cuadro de grupo Expedidor y del campo Código de receptor del cuadro de grupo Receptor es Almacén.
Los almacenes especificados en el campo Código de expedidor del cuadro de grupo Expedidor y en el campo Código de receptor del cuadro de grupo Receptor pertenecen a compañías logísticas diferentes.

Fecha entrega planificada

La fecha planificada de entrega en la línea de orden de salida.

Fecha real de entrega

La fecha en que las mercancías se entregan realmente.

Receptor

Dirección de receptor: La dirección a la que se expiden las mercancías. La dirección de receptor se recupera de la cabecera de expedición. Para obtener más información, consulte Creación de carga basada en la casilla de verificación Código de receptor único por carga
Dirección: La descripción o el nombre del código.
Punto de entrega: Punto de entrega Para obtener más información, consulte Creación de expediciones en función de los puntos de entrega.
Punto de entrega: La descripción o el nombre del código.
Fecha de recepción planificada: La fecha en que se ha planificado la entrega de una expedición.

Entrega

Referencia

El código de referencia.

Referencia expedic.

El código de Referencia expedic..

Orden de cliente

El número de la orden de compra del partner cliente.

Prioridad de orden

La prioridad de tipo de orden.

Gestión de stocks

El modo en el que se gestiona el stock, tanto físicamente como en LN, en caso de que se reciban o se entreguen los artículos de estructura de materiales o de lista.

El stock se puede gestionar:

Por artículo principal.
Por componente.

Información adicional de Intrastat

La información adicional de Intrastat de la línea de orden. El conjunto de datos estadísticos adicionales (Intrastat) se obtiene de Control de ventas o como valor predeterminado de Tipo de orden de alm.. Solo puede cambiar el conjunto de datos estadísticos adicionales para las órdenes de almacenaje manuales y solo antes de que se cree una Sugerencia de salida para estas órdenes.

Estatus WMS

El Estatus WMS

Punto de aceptación

Orden urgente

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden es una parte de la orden urgente.

Crear retro-órdenes

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN debe crear retro-órdenes si la cantidad expedida es inferior a la cantidad pedida. En la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000), puede especificar si LN debe crear retro-órdenes para las órdenes de un tipo de orden determinado.

Excepción presup.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proceso de comprobación de presupuesto correspondiente a la línea no terminó correctamente. Se generará una excepción de presupuesto en LN. El campo siempre está inhabilitado. Para obtener más información, consulte Gestión presupuestaria en Almacenaje.

Nota

La casilla de verificación solo se muestra si se ha implementado Gestión presupuestaria. Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación no se muestra si la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible no está seleccionada en la ficha Entregas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
Para las órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar Generar líneas de orden de entrada planificadas para la casilla de verificación del parámetro Movimientos de recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
El campo solo se aplica a estos orígenes de orden:
- Fabricación manual (órdenes de devolución)
- Servicio manual (órdenes de devolución)
Se permiten las órdenes de Transferencia (manual) pero el proceso de comprobación de presupuesto no se lleva a cabo.

Al crear una línea de orden de entrada manual (que es una orden de devolución), también deben crearse manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se copia una línea de orden de entrada manual, también deben copiarse los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se borra una línea de entrada, también deben borrarse los datos correspondientes de la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Texto de salida

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto relacionado con la línea de orden de salida.

Propiedad

Pago

La forma de gestionar el pago de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual. El valor de este campo se toma de los términos y condiciones relevantes de la orden en la que se basa la línea de orden de salida actual, excepto en el caso de las órdenes de venta manuales.

Valores permitidos

Pagar al recibir
Pagar al usar
Sin pago
No aplicable

Nota

Para las órdenes de venta manuales, solo están disponibles los valores Pagar al recibir y Sin pago.

Pago interno

La forma de gestionar el pago de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual si se aplica el pago interno, por ejemplo, entre dos almacenes o un almacén y un departamento de compras que pertenezcan a la misma unidad empresarial. El valor de este campo se toma de los términos y condiciones internos relevantes de la orden en la que se basa la línea de orden de salida actual, excepto en el caso de las órdenes de venta manuales.

Valores permitidos

Pagar al recibir
Pagar al usar
Sin pago
No aplicable

Nota

Para las órdenes de venta manuales, solo están disponibles los valores Pagar al recibir y Sin pago.

Propiedad

La propiedad de la parte que va a recibir las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual. El valor de este campo viene determinado por el valor del campo Pago o Pago interno, si el pago interno es aplicable para la línea de orden.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía: propiedad de la compañía.
Consignado: consignado.
Propiedad del cliente: propiedad del cliente.
Devolver justo al entregar: Cuando los artículos se devuelven desde el entorno de fabricación al almacén, por ejemplo, porque se requería un número de artículos inferior al número enviado, el propietario original en el momento del envío volverá a ser el propietario de dichos artículos (a no ser que estén dañados).
Diferido: La fecha en que la propiedad se transfiere de proveedor a cliente es aún desconocida. La fecha de cambio se determina una vez que los artículos se han preparado y depende tanto de los tipos de almacén implicados en la transferencia de mercancías como del acuerdo entre proveedor y cliente.
No aplicable: Su organización posee el stock. El comportamiento de la propiedad se refiere únicamente al stock no propio.

Propiedad de entrega

La propiedad del stock preparado para la línea de orden de salida actual. El valor de este campo puede anular la configuración del campo Prioridad de entrega en la sesión Datos de artículo por almacén (whwmd2110s000).

Si no hay una sugerencia de salida para la línea de orden de salida actual, puede modificar este campo, pero la modificación está sujeta a las restricciones siguientes:

Si el partner especificado en el campo Partner expedidor es un partner interno del almacén del que se toma el stock, los valores de Propiedad de la compañía o consignado y Consignado no estarán disponibles.
Si el partner especificado en el campo Partner expedidor es un partner interno del almacén del que se toma el stock, el valor de Propiedad de la compañía no estará disponible.
Si el valor del campo Propiedad es Propiedad del cliente, el valor del campo actual también es Propiedad del cliente.
Si el valor del campo Propiedad no es Propiedad del cliente, los valores disponibles son:
- Propiedad de la compañía o consignado
- Consignado
- Propiedad de la compañía
Si el valor del campo Propiedad es Consignado y la orden de origen es una orden de devolución con el origen Compras, Programación de compras o Compras (manual), la propiedad de entrega es Consignado.
Si el valor del campo Propiedad es Propiedad de la compañía y el valor del campo Estrategia de entrega es Restringido, el valor del campo actual es Consignado.
Si el valor del campo Propiedad es Propiedad de la compañía y el valor del campo Estrategia de entrega es Preferido, los valores disponibles del campo actual son Propiedad de la compañía o consignado y Consignado.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía o consignado: Se entrega en primer lugar el stock propiedad de la compañía. Si no hay, se entrega stock consignado.
Propiedad de la compañía: Propiedad de la compañía
Consignado: Consignado.
Propiedad del cliente: Propiedad del cliente
No aplicable

Estrategia de entrega

La estrategia usada para preparar stock para la línea de orden. Si el valor del campo Pago es Propiedad del cliente, el valor del campo actual siempre será Restringido.

Valores permitidos

Libre: No hay restricciones de preparación para los artículos de una orden.
Preferido: En primer lugar, debe utilizarse el stock disponible del partner y, a continuación, podrá utilizarse su propio stock o el stock de otros partners.
Restringido: Sólo debe utilizarse el stock del partner. Si este partner no tiene stock disponible, se aplica una insuficiencia.
No aplicable

Partner expedidor

El partner que es el propietario del stock preparado para la línea de orden de salida. Debe seleccionar un partner expedidor si el valor del campo Estrategia de entrega es Preferido o Restringido.

Uso en transferencia de almacén

En este campo se muestra si la entrega de las mercancías enumeradas en la línea de orden de salida actual es un consumo que da como resultado un cambio de propiedad.

El valor predeterminado de este campo es Según los términos y condiciones. Puede modificar este campo si no se expidió aún ninguna de las mercancías, a menos que el valor de este campo sea No aplicable

El valor es No aplicable si:

Si la línea de orden de salida no es una transferencia entre almacenes.
Si el valor del campo Propiedad es Propiedad del cliente.

Valores permitidos

Sí
No
Según los términos y condiciones
No aplicable

Cantidades en unidad de stock

Cantidad pedida originalmente

La cantidad real de la orden especificada en la línea de orden de salida.

Cantidad sugerida en unidad de stock

La cantidad total sugerida para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.

Cantidad lanzada en unidad de stock

La cantidad total lanzada como parte de la cantidad total sugerida, expresada en la unidad de stock.

Cantidad preparada

La cantidad preparada, expresada en la unidad de stock.

Cantidad aprobada

La cantidad total aprobada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.

Cantidad rechazada

La cantidad total rechazada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock.

Cantidad cancelada

La cantidad total cancelada para esta línea de orden, expresada en la unidad de stock. En la línea de orden de fabricación de origen puede especificar la cantidad que se debe cancelar.

Si se confirma una expedición, LN comprueba si la línea de orden de salida está cancelada. Si la línea está cancelada, LN realiza el procedimiento habitual para cancelar una línea de orden, que se describe en Cancelar órdenes de almacenaje. Si la línea de orden de salida no está cancelada, LN comprueba si hay alguna cantidad que se deba cancelar. Sí es así, se cancela la cantidad especificada, mientras que la restante se expide.

Cantidad prevista no expedida

La cantidad preparada que espera no expedir con líneas de expedición para la línea de orden de salida.

En la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000), puede cambiar la Cantidad expedida. De forma predeterminada, la cantidad expedida es igual a la Cantidad preparada. Si:

Reduce el valor de Cantidad expedida, LN aumenta en consecuencia el valor de Cantidad no expedida en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) y, por tanto, el valor de Cantidad prevista no expedida en la sesión actual.
Aumenta el valor de Cantidad expedida, LN reduce en consecuencia el valor de Cantidad no expedida en la sesión Líneas de expedición (whinh4131m000) y, por tanto, el valor de Cantidad prevista no expedida en la sesión actual.

Nota

Una reducción o un aumento de la cantidad expedida también puede deberse a un cambio en el campo Cantidad expedida en unidad de almacenamiento de la sesión Estructura de embalaje de línea de expedición (whinh4136m000).

Cantidad no expedida en unidad de stock

La cantidad que no se expide con las líneas de expedición confirmadas para la línea de orden de salida.

Si confirma una línea de expedición para la que existe una Cantidad no expedida, en la sesión actual, LN:

Reduce la cantidad de Cantidad prevista no expedida con el valor de Cantidad no expedida de la línea de expedición.
Aumenta la cantidad de Cantidad no expedida en unidad de stock con el valor de Cantidad no expedida de la línea de expedición.

Cantidad expedida en unidad de stock

La cantidad real expedida expresada en la unidad de stock.

Restricciones

Restricción de expedición

La Restricción de expedición.

Valores permitidos

Ninguno
No aplicable
Línea de expedición completa
Conjunto de expedición completo
Orden de expedición completa
Expedir línea y cancelar
Expedir kit completo

Cross-docking

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe una orden cross-docking para la línea de orden de salida, con un estatus distinto de Cancelado.

Orden cross-docking

El número de la orden cross-docking de la línea de orden de salida.

Cantidad solicitada para cross-docking

La cantidad planificada para el cross-dock de la orden cross-docking correspondiente.

Nota

Para cambiar esta cantidad, en el menú adecuado, elija Órdenes cross-docking. A continuación, en la sesión Órdenes cross-docking (whinh6100m000), especifique el valor pertinente en el campo Cantidad solicitada.

Cantidad sugerida para cross-docking

La cantidad sugerida para el cross-dock de la orden cross-docking correspondiente.

Cantidad real en cross-docking

La cantidad real del cross-docking de la orden cross-docking correspondiente.

Tolerancias

Tope por cantidad

Este campo indica la acción que LN realiza si no se cumplen las tolerancias de cantidad.

LN interviene si guarda la sugerencia de salida y no se cumple la tolerancia de cantidad máxima. La tolerancia de cantidad máxima no se cumple si la suma de las cantidades sugeridas para una línea de orden de salida determinada es superior a la cantidad pedida más la tolerancia de cantidad máxima.

LN recupera:

Las tolerancias de cantidad del campo Tolerancia de cantidad mínima y el campo Tolerancia de cantidad máxima de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El Tope por cantidad del campo Acción de la sesión Artículos - Partner de ventas (tdisa0510m000) o de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000) si lanza una orden de venta o una programación de ventas a Gestión de almacenes.

Nota

Si la línea tiene el estatus Expedido, el campo no se puede modificar. Puede cambiar el valor del campo actual si la línea de orden de salida no se ha sugerido todavía y si el origen de la orden de almacenaje es uno de los siguientes:

Ventas (manual)
Servicio (manual)
Ventas mantenim. (manual)
Trabajo mantenim. (manual)
Fabricación JSC (manual)
Fabricación ASC (manual)
Transferencia (manual)
Compras (manual)

Valores permitidos

No: Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.
Advertir: Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.
Bloquear: No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

Cantidad de entrega extra permitida

La sobreentrega máxima basada en la cantidad pedida y la tolerancia de cantidad máxima según se especifica en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Entrega extra

La cantidad sobreentregada se calcula del modo siguiente:

Cans - (Canp + Canr + Cpne + Cne)

Cans - Cantidad sugerida
Canp - Cantidad pedida
Canr - Cantidad rechazada
Cpne - Cantidad prevista no expedida
Cne - Cantidad no expedida

Nota

La sobreentrega permitida depende de la tolerancia según se especifica en la sesión de Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

Orden de flete

Generar orden de flete desde almacenaje: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se generan órdenes de flete para la línea de orden cuando ésta se guarda. El valor de este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
Orden de flete: La orden de flete que está vinculada a la línea de orden de salida.
Línea de orden de flete: La línea de orden de flete de la orden de flete que está vinculada a la línea de orden de salida.

Plan de carga

Anular plan de carga

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Gestión de almacenes anula el plan de carga que se genera para la línea de orden de salida.

Puede desmarcar o seleccionar esta casilla de verificación si el valor para Cantidad expedida en unidad de stock de la línea de orden de salida es cero.

De datos de proyecto

De proyecto: El proyecto desde el que se transfieren los artículos.
De elemento: El elemento vinculado al De proyecto.
De actividad: La actividad vinculada al De proyecto.
De ampliación: La ampliación vinculada al De proyecto.
De componente de costo: El componente de costo vinculado al De proyecto.

A datos de proyecto

A proyecto: El proyecto al que se transfieren los artículos.
A elemento: El elemento vinculado a A proyecto.
A actividad: La actividad vinculada a A proyecto.
A ampliac.: La ampliación vinculada a A proyecto.
A componente de costo: El componente de costo vinculado a A proyecto.

Trazabilidad

Distribución trazabilidad: Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe la distribución de trazabilidad para la línea de orden de salida seleccionada.

Configuración

ID lista opciones

La identificación de las opciones y características de un artículo configurado. La ID se utiliza en la especificación de artículo para conciliar el suministro y la demanda.

Las especificaciones de ASN incluyen la ID de lista de opciones. Las especificaciones de ASN se rellenan desde la sesión Líneas de orden de entrada (whinh2110m000). A su vez, las especificaciones de la línea de orden de entrada se rellenan desde la línea de programación de compras.

En el caso de los artículos configurables de compra de Gestión de almacenes, solo la ID de lista de opciones forma parte de las especificaciones. Esto significa que el stock se mantiene por ID de lista de opciones y es el total del stock de todas las variantes de producto con la misma ID de lista de opciones.

Nota

Este campo solo se visualiza si se seleccionó la casilla de verificación Control de montaje (ASC) en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
El campo solo se rellena para artículos configurables de compra y artículos de montaje de fabricación (FAS).

Derivado de variante de producto

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Derivado de variante de producto

La descripción o el nombre del código.

Excepción presup.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el proceso de comprobación de presupuesto correspondiente a la línea no terminó correctamente. Se generará una excepción de presupuesto en LN. El campo siempre está deshabilitado. Para obtener más información, consulte Gestión presupuestaria en Almacenaje.

Nota

La casilla de verificación solo se muestra si se ha implementado Gestión presupuestaria. Para habilitar Gestión presupuestaria, debe seleccionar la casilla de verificación Gestión presup. en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
La casilla de verificación no se muestra si la casilla de verificación Comprobar presupuesto disponible no está seleccionada en la ficha Entregas de la sesión Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000).
Para las órdenes de almacenaje manuales, debe seleccionar Generar líneas de orden de entrada planificadas para la casilla de verificación del parámetro Movimientos de recepción en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000).
El campo solo se aplica a estos orígenes de orden:
- Producción manual (órdenes de devolución)
- Servicio manual (órdenes de devolución)
Se permiten las órdenes de Transferencia (manual) pero el proceso de comprobación de presupuesto no se lleva a cabo.

Al crear una línea de orden de entrada manual (que es una orden de devolución), también deben crearse manualmente los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se copia una línea de orden de entrada manual, también deben copiarse los datos correspondientes en la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Cuando se borra una línea de entrada, también deben borrarse los datos correspondientes de la sesión Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000).

Estatus

Estatus de línea

El estatus de la línea de orden de salida.

Valores permitidos

Planificado: El estatus inicial de una línea de orden de salida. La línea de orden de salida se ha creado recientemente. El proceso de órdenes todavía tiene que empezar. La selección o no selección de Generar líneas de orden de entrada planificadas en la sesión Tipos de orden de almacenaje (whinh0110m000) determina si el estatus inicial de líneas de orden de salida de un tipo de orden de almacenaje concreto es el estatus Planificado o el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.
Abierto: La línea de orden de salida se ha creado o activado recientemente. Todavía no se han asignado datos reales, la línea de orden está preparada para el proceso de órdenes. La configuración de parámetros determina si el estatus inicial de una línea de orden es Planificado o Abierto. Si el estatus inicial es Planificado, la línea de orden debe activarse para obtener el estatus Abierto. Para obtener más información, consulte Estatus planificado para órdenes y líneas de orden de almacenaje.
Sugerido: Se ha generado la sugerencia de salida para la línea de orden de salida.
Lanzado: Se ha lanzado la sugerencia de salida de la línea de orden de salida.
Pendiente de inspección: Los artículos de la línea de orden de salida deben inspeccionarse una vez confirmada la nota de preparación o bien, si el procedimiento de salida no tiene incluidas notas de preparación, se lanza la sugerencia de salida.
Inspeccionado: Este estatus no se implementa.
Dispuesto: Se ha preparado la expedición de las mercancías listadas en la línea de orden de salida y los artículos están listos para la expedición. Esta expedición se realiza una vez que se lanza la sugerencia de salida de la línea de orden de salida, que se confirma la nota de preparación o que termina la inspección.
Expedido: Se han expedido los artículos.

Estatus de historia

El estatus de historia de la orden.

Valores permitidos

Borrado: Se han borrado los datos relacionados con la información de historia actual.
Modificado: Se han modificado los datos en los que se basa la información de historia actual.
Procesado: Se han cerrado los datos en los que se basa la información de historia actual.
Creado: Se han creado los datos en los que se basa la información de historia actual.

Código de usuario

El código de inicio o el nombre de la persona que modificó por última vez la línea de orden de salida.

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).

Contabilidad general

Contabilidad general: El código de contabilización que indica la cuenta contable y las dimensiones en las que se contabilizará la transacción.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Cuenta contable: La cuenta contable relacionada con el tipo de dimensión.

Dimensiones

Dimensión 1-12: Las dimensiones del código de contabilización al que se asignan los valores o rangos de valores de los elementos de correlación.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

Código de usuario

Creado por: El usuario que ha creado el asiento contable.
Fecha de creación: La fecha y hora de creación de la transacción.
Modificado por: El usuario que ha modificado los detalles del asiento contable.
Fecha de la modificación: La fecha y hora de modificación de los detalles del asiento contable.