Otros costos reales de orden de servicio (tssoc2141m000)

Utilice esta sesión para mantener los otros costos de orden de servicio reales.

Nota

Solo puede mantener líneas de costo en esta sesión si el estatus de la orden de servicio es Lanzado o Terminado.
LN copia en esta sesión las líneas de costo añadidas a una orden de servicio en la sesión Costos estimados de mano de obra de orden de servicio (tssoc2130m000).

Nota

Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Otros reales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Otros reales debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Orden de servicio

El número de la orden de servicio para la que se listan los otros costos reales.

Descripción

Si se crea la orden de servicio para un cliente externo, este campo muestra el nombre del partner cliente.

Si se crea la orden de servicio para un partner interno, este campo muestra la descripción del departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio.

Estatus de orden de servicio

El estatus actual de la orden de servicio.

Número de línea

El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas para la orden de servicio en esta sesión.

Línea de actividad

Si especifica el costo de una actividad de la orden de servicio, entonces debe indicar en este campo el número de línea de la actividad.

Fecha de cobertura

En el caso de que haya coberturas de contrato, oferta o garantía, la fecha y la hora a partir de las que se aplican estas coberturas a la orden de servicio.

Tipo de costo

La clasificación de la línea de costo.

El tipo de costo puede ser:

Desplazamiento
Herramientas
Subcontratación
Factura de la oferta
Otros
Material
Mano de obra
Help Desk
Flete

Descripción

La descripción de la línea de costo.

Nota

Si selecciona Otros para el campo Tipo de costo, debe cumplimentar este campo.

Importe de descuento de orden

El importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Este importe es aplicable a la línea de otros costos seleccionada.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Otros costos está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Este campo solo es aplicable si la opción Método de fijación de precios de la orden de servicio relacionada está establecido en Tiempo y materiales

Artículo

El artículo especificado como costo, servicio o servicio subcontratado. Si selecciona un artículo, el campo Descripción se deshabilita.

Número de serie

El número de serie de la herramienta necesaria y para la que se lista la línea de costo.

Nota

Solo puede mantener este campo si el tipo de costo seleccionado es Herramientas.

Componente de costo

El componente de costo de la línea de costo.

Frecuencia

La frecuencia necesaria de la entidad de la línea de costo.

Ejemplo

Cuando se ejecuta SRP global para una orden de servicio, Infor LN calcula una línea de costo de desplazamiento para una visita a la ubicación de la orden de servicio. Si el ingeniero de servicio necesita hacer dos viajes para completar la orden de servicio, puede especificar dos (2) en este campo para duplicar los costos de desplazamiento que Infor LN generó para la orden de servicio.

Cantidad

El valor de la entidad de la línea de costo. El valor predeterminado es uno. Puede cambiar el valor.

Nota

Se trata de un campo de consulta, cuando el costo es del tipo Tiempo de desplazamiento, según se especifica en el campo Tipo de especificación de desplazamiento.
Cuando el costo es del tipo Tiempo de desplazamiento, el valor del número de horas del campo se recupera de la sesión Tiempos de orden de servicio (bptmm1130m000).

Unidad

La unidad utilizada para expresar la cantidad.

Valor predeterminado

Si el tipo de costo es Herramientas, es el código de unidad de la herramienta.

Tipo de especificación de desplazamiento

El tipo de costo de desplazamiento. Es un campo de consulta.

Valores permitidos

Total de desplazamiento
Distancia de desplazamiento
Tiempo de desplazamiento

Infor LN crea líneas de costo para desplazamiento cuando se ejecuta SRP global para una orden de servicio. Se crean líneas de desplazamiento para Distancia de desplazamiento, Tiempo de desplazamiento o Total de desplazamiento en función de la configuración de la casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Nota

Si establece el campo Tipo de costo en un valor distinto de Desplazamiento, el campo muestra el valor No aplicable.

Cuando el método de costos de desplazamiento se establece en Ninguno en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000), Infor LN no crea líneas de costo de desplazamiento al ejecutar SRP global para una orden de servicio.

Si la casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000), las contabilizaciones realizadas en la sesión Transacciones de integración (tfgld4582m000) son como se indica a continuación.


	Costo general	Costo de operación	Ninguna contabilización
Total de desplazamiento			Sí
Tiempo de desplazamiento		Sí
Distancia de desplazamiento	Sí

Si se desmarca la casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo, las contabilizaciones son como se indica a continuación.


	Costo general	Costo de operación
Tiempo de desplazamiento		Sí
Distancia de desplazamiento	Sí

Línea de material relacionada

El material vinculado a la línea de costo.

Costo unitario estimado

Si se especificó la línea de costo en la sesión Otros costos estimados de orden de servicio (tssoc2140m000), se trataba del costo unitario estimado de la línea de costo determinada en esa sesión.

Nota

Este valor se toma como predeterminado del campo Precio de compra de subcontratación de servicios de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000) si:
- El artículo especificado es del tipo Servicio subcontratado.
- El valor Origen del precio en el campo Artículo está establecido en Libro de precios/Contrato en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
De lo contrario, este valor se toma como predeterminado según la actividad de referencia vinculada a la actividad de orden de servicio.

Divisa de costo unitario estimado

La divisa del costo unitario estimado.

Costo unitario real

El costo unitario real para una unidad de la entidad de la línea de costo. El costo unitario se recupera de la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Valor predeterminado

Si el tipo de costo es Herramientas, se trata de la tarifa de costo especificada para la herramienta seleccionada en la sesión Herramientas (titrp0101m000).

Divisa

La divisa utilizada para expresar los valores de venta.

Valor predeterminado

La divisa de la orden de servicio.

Proyecto

El código del proyecto para el que esté trazabilizada la línea de otros costos.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
Se puede especificar un proyecto:
- Que no esté vinculado a un contrato de proyecto y para el que esté permitida la facturación a través de ventas.
- Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
- Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al Proyecto.

Nota

Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Elemento está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Este campo solo se aplica si:
- El campo Proyecto está especificado.
- El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000).
Se debe especificar este valor si el elemento es obligatorio para el proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada al Proyecto.

Nota

Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Actividad está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Este campo solo se aplica si:
- El campo Proyecto está especificado.
- La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto.
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000).
Se debe especificar este valor si la actividad es obligatoria para el proyecto.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos
No aplicable
Manualmente
Demanda superior

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
De forma predeterminada, este campo se establece en:
- Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: otros costos de servicio (tppdm3105m000).
- Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
- No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Oferta

El código de la oferta de orden de servicio vinculada a otros costos reales de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se visualiza si se desmarcó la casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Revisión de la oferta

El número de revisión de la oferta vinculada a otros costos reales de la orden de servicio.

Nota

Este campo solo se muestra si:

La casilla de verificación Usar ofertas de orden de servicio para órdenes de servicio está desmarcada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
La casilla de verificación Usar revisiones está seleccionada en la sesión Parámetros de oferta de servicio (tsepp0100m000).

Importes de venta

Garantía de reparación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de costo está contemplada en una garantía de reparación.

Valor predeterminado

Si en la actividad de orden de servicio se menciona (automáticamente o manualmente) el tipo de servicio de garantía de reparación, se selecciona esta casilla de verificación de forma predeterminada para la línea de costo.
Si no hay cobertura de garantía de reparación activa aplicable, esta casilla de verificación no está seleccionada y se encuentra inactiva.

Importe de venta de garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio queda cubierta por una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía de reparación se muestra aquí.

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación Garantía de Reparación y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la garantía de reparación de la línea de costo.
Infor LN ofrece el 100% de cobertura de forma predeterminada. El usuario tiene la opción de cambiar el importe de cobertura.

Garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por una garantía, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en la garantía.

Valor predeterminado

Seleccionada

Nota

Si no desea contemplar los costos por la garantía, puede deseleccionar esta casilla de verificación.
Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta de garantía se establece en cero (0).

Importe de venta de garantía

Si el artículo de la actividad de la orden de servicio queda cubierto por una garantía activa y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, el importe de venta cubierto por la garantía se muestra aquí.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si desmarca la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0) y se omite la cobertura de garantía.

Contrato

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y el grupo de instalación de la orden de servicio está cubierto por un contrato de servicio, se muestran los importes de venta y costo que están contemplados en el contrato de servicio.

Valor predeterminado

Seleccionado

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta se establece en cero (0).
Si no desea contemplar los costos por el contrato, puede deseleccionar esta casilla de verificación.

Importe de venta de contrato de servicio

Si el grupo de instalación de la orden de servicio está contemplado en un contrato de servicio y la casilla de verificación Contrato está seleccionada, este campo muestra el importe de venta contemplado en el contrato de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si desmarca la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de contrato de servicio de la línea de costo.

Oferta

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio, los importes cubiertos por la oferta de orden de servicio se muestran en los campos de importe de las secciones Importes de venta e Importes de costo de la ficha Importes.

Valor predeterminado

Seleccionada

Nota

Si deselecciona la casilla de verificación y guarda el registro, el importe de venta ofertas de orden de servicio se establece en cero (0).
Esto puede resultar útil, por ejemplo, si desea que la oferta de orden de servicio no contemple los costos.

Importe de venta de las ofertas

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio a la que están vinculadas las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, aquí se muestra el importe de venta que está contemplado en la oferta de la orden de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo se establece en cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden servicio de la línea de costo.

Importe de venta de órdenes de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de venta contemplado en la orden de cambio de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.

Fondo de comerciode importe de ventas

El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Si es negativo, Infor LN añade el importe a Importe de ventas neto de la línea de costo.

Nota

Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.

Importe de venta de factura

El importe de ventas facturable de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

Total - Garantía - Contrato - Oferta - Orden de cambio de servicio (FCO) - Otros costos

Importes de costo

Importe de costo de garantía de reparación

Si la actividad de orden de servicio está contemplada en una garantía de reparación y la casilla de verificación Garantía de reparación está seleccionada, el importe de costo contemplado en la garantía de reparación se muestra aquí.

Importe de costo de garantía

Si el artículo de la actividad de la orden de servicio está contemplado en una garantía activa, y la casilla de verificación Garantía está seleccionada, este campo muestra el importe de costo contemplado en la garantía.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si desmarca la casilla de verificación Garantía y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de garantía para la línea de costo.

Importe de costo de contrato de servicio

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si desmarca la casilla de verificación Contrato y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de contrato para la línea de costo.

Oferta del importe de costo

Si la orden de servicio se genera a partir de una oferta de orden de servicio vinculada a las condiciones, y la casilla de verificación Oferta está seleccionada, este campo muestra el importe de costo de la línea de costo que se contempla en la oferta de orden de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si desmarca la casilla de verificación Oferta y guarda la línea de costo, este campo recibe el valor cero (0), con lo que se omite la cobertura de la oferta de orden de servicio de la línea de costo.

Importe de costo de orden de cambio de servicio

Si la orden de servicio se genera a partir de una orden de cambio de servicio (FCO), este campo muestra el importe de costo contemplado en la orden de cambio de servicio.

Nota

Si se ejecuta el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.

Importe de costo de factura

El importe de costo de la factura de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

Importe de costo total- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Fondo de comerciode importe de costo

El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio.

Importe de costo total

El costo unitario real multiplicado por la frecuencia real y la cantidad real.

Porcentaje de descuento

El porcentaje descontado del valor en el campo Importe de venta de factura de la línea de costo (el importe facturable). Cuando especifique un valor en este campo, Infor LN calcula el descuento en la divisa de venta y muestra el importe en el campo Importe de descuento total.

Nota

Solo puede mantener este campo si el estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado, y el valor de Estatus es Libre.
El valor de este campo no se incluye cuando se contabiliza la línea de costo en Finanzas y, por lo tanto, no se puede localizar el descuento. Si desea que el descuento se pueda localizar en Finanzas, utilice el campo Fondo de comerciode importe de ventas en lugar de este campo.

Importe de ventas neto

Este campo muestra el importe que se factura al cliente por la línea de costo.

Listar en factura

Las opciones de listado para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.

Nota

Cuando el campo se establece en Sin factura, los costos de factura se consideran de fondo de comercio.
Si el campo se establece en Sin factura después de haber calculado el costo de la línea, se borra la línea de factura disponible en Facturación.

Valores permitidos

Sí: La línea de costo se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
No: La línea de costo no se lista en la factura cuando el importe de factura es cero.
Sin factura: La factura no se crea para la línea de costo cuando el importe de factura es cero.
No aplicable

Fecha de última transacción

La hora en que se mantuvieron por última vez los datos de la línea de costo.

Precio de venta

El precio de venta para una unidad de la entidad de la línea de costo. El precio de venta se recupera a partir del valor seleccionado en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Nº de documento de factura de ventas

El número exclusivo de la línea de factura correspondiente de la línea de costo. Infor LN genera este número con la serie definida para los contratos de servicio en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000) cuando la línea de factura se contabiliza de Facturación a Finanzas.

Este número junto con el código de tipo de transacción componen el número de documento. El número de documento junto con el código de compañía contable componen el número de factura.

Nota

Si todavía no se ha contabilizado la línea de costo de Facturación a Finanzas, este campo muestra cero (0).
Para clientes internos, se genera ninguna factura antes de contabilizar la línea de costo en Finanzas, y este campo muestra cero (0).

Tipo de transacción de factura de ventas

Cuando la factura de la línea de costo se ha contabilizado del módulo Facturación a Finanzas, este campo muestra el tipo de transacción de la línea de costo. El tipo de transacción forma parte del número de factura de la línea de costo.

Nota

Si la factura de la línea de costo no se ha contabilizado de Facturación a Finanzas, este campo está en blanco.
Las líneas de costo de las órdenes de servicio internas (para los partners internos) no se envían a Facturación. Dichas líneas de costo se contabilizan directamente en Finanzas cuando su estatus está establecido en Costeado en esta sesión. En este caso, no se asigna ningún tipo de transacción a la línea de costo, y este campo permanece en blanco.

Fecha de factura de ventas

La fecha en la que se factura al cliente la línea de costo. Se trata de la fecha que se especifica en el campo Fecha de factura de la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) cuando se contabiliza la factura de la línea de costo del módulo Facturación de Facturación al módulo Contabilidad general de Finanzas.

Nota

Si la línea de costo no se ha contabilizado de Facturación a Finanzas, este campo está en blanco.
Si la orden de servicio es para un partner interno, este campo permanece en blanco.

Compañía factura venta

El código de la compañía contable donde se almacenan todos los datos de factura de líneas de costo. Infor LN cumplimenta este campo cuando se contabiliza la línea de costo de Facturación a Finanzas mediante la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Este código compone parte del número de factura de la línea de costo.

Nota

Este campo indica 000 cuando:

La línea de costo no se ha contabilizado aún de Facturación a Finanzas.
La orden de servicio es para un partner interno.

Fecha de contabilización de factura de ventas

La fecha en que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación al módulo Contabilidad general de Finanzas. Se trata de la fecha que se especifica en el campo Fecha de entrada de transacción de la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000).

Nota

Si la orden de servicio es para un partner interno, este campo muestra la fecha en la que el estatus de la línea de costo se establece en Costeado. En este caso, la línea de costo se contabiliza directamente en Finanzas y no se envía ninguna factura a Facturación.

IVA basado en

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el IVA se calcula según las mercancías o servicios.

Valores permitidos

IVA basado en mercancías: Se considera que el flujo de mercancías determina los valores de IVA correctos.
IVA basado en servicios: Se considera que el lugar (dirección de ubicación) donde se realiza el servicio determina los valores de IVA correctos.

Nota

En función de la opción elegida, Infor LN determinará los valores predeterminados para el país de impuesto y el código impositivo.

Clasificación fiscal

Un atributo de orden de servicio que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. Infor LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

Nota

Puede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:

El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
Los partners con los mismos aspectos fiscales para la compañía. Ejemplo subcontratistas o agentes.
El impuesto que se debe pagar en un país distinto del país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.

Exento

La línea de costo exenta de la clasificación fiscal.

País de impuesto

El código del país de la orden de servicio.

ID fiscal

La ID fiscal del proveedor de servicio.

Código impositivo

El código impositivo aplicable a los costos de la orden de servicio.

Valor predeterminado

El código impositivo seleccionado para la orden de servicio en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).

País de impuesto del partner

El país de impuesto del partner.

Número de identificación de partner

La ID fiscal del partner.

Certificado de exención

El número de certificado de exención fiscal.

Motivo de exención

El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas.

Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). Infor LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto exclusivo, a un único código impositivo por combinación de país.

Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. Infor LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta.

Documento

El número de documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera.

Tipo de transacción

El tipo de transacción del número de factura para la línea de costos reales. La factura está relacionada con una compra local.

Línea

El número de línea del documento mediante el que los costos de material de orden de servicio se registran en la contabilidad financiera.

Número de secuencia

Este campo se cumplimentará cuando la línea de costo se contabilice desde la sesión Transacciones (tfgld1101m000) en Finanzas.

Compañía contable

La compañía contable del número de factura para la línea de costos reales de material. La factura está relacionada con una compra local.

Estatus

El estatus actual de la línea de costo.

Línea de costo estimada

Indica si la línea de costo se crea en la fase estimada.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros: El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
Contrato: Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
Manualmente: El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
Ruta maestra: El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
Opción de ruta: El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
Actividad de referencia: El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
Libro de tarifa de desplazamiento: El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
No aplicable

Contrato omitido

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN indica que existe un contrato de precio fijo válido para la línea de otros costos reales y el contrato está desvinculado o el precio se sobrescribe manualmente.

Nota

Es un campo de consulta.

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Usar precios en contratos de servicio está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).

Recargo

El recargo aplicable al precio de venta.

Recargo

El recargo aplicable al costo unitario.

Política de descuentos

La política del importe de descuento.

Valores permitidos

Aplicar descuentos antes de cobertura
Aplicar descuentos después de cobertura

Importe de descuento

El importe de descuento expresado en la divisa de venta.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en:
- La sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000).
Este campo solo está habilitado si el valor del campo Precio de venta no es cero.
Se muestra el importe de descuento que se descuenta de la factura si especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
Puede especificar el importe de descuento que se descuenta de la factura si no se especifica un valor en el campo Porcentaje de descuento.
Infor LN establece el valor de este campo en cero si el campo Propiedad se establece en Propiedad del cliente.

Origen de descuento

El origen del que se genera el descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios: El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.
Externo: El descuento se origina a partir de un paquete externo.
Manual: El descuento se especifica manualmente.
Contrato: El descuento se origina a partir de un contrato.
Estructura de descuento: El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Usar cálculos de cobertura para Estimaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Importe de descuento total

El importe total que se descuenta en función del valor de los campos Porcentaje de descuento e Importe de descuento.

Importe total de venta

El importe de venta total de la línea de costo.

Subcontratista

El código del partner proveedor que lleva a cabo cualquier trabajo subcontratado requerido para la actividad de orden de servicio.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de costo está establecido en Subcontratación.
Este valor se toma como predeterminado de la actividad de orden de servicio relacionada.
No se puede especificar este valor si la casilla de verificación Crear solicitud de compra está seleccionada para la actividad de orden de servicio relacionada, pero la orden de compra no se ha creado aún.

Nombre

La descripción o nombre del código.

Solicitud/línea de compra

El código de la orden de solicitud de compra y la línea.

Nota

Este campo solo se aplica si:

El Tipo de costo de la línea de otros costos es Subcontratación.
La casilla de verificación Crear solicitud de compra está seleccionada y la actividad relacionada está planificada.

Carácter de barra

Número de la línea de orden de la solicitud de compra.

Nota

Este campo solo se aplica si:

El Tipo de costo de la línea de otros costos es Subcontratación.
La casilla de verificación Crear solicitud de compra está seleccionada y la actividad está planificada.

Orden/Línea de compra

La orden de compra del trabajo subcontratado de la actividad, que genera Infor LN cuando se ejecuta SRP global para la orden de servicio.

Nota

Infor LN usa la serie de órdenes de compra que se especifica en la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) para generar la orden de compra.

Carácter de barra

La línea de orden de compra para el trabajo de subcontratación requerido de la actividad.