Costos reales de material de orden de servicio (tssoc2121m100)

Utilice esta sesión para crear, ver y mantener los costos reales de material de una orden de servicio.

Solo puede añadir o mantener líneas de costo en esta sesión si el estatus de orden de servicio es Lanzado.

Nota

Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Orden de servicio (tssoc2100m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Esta sesión también puede verse como sesión satélite en la sesión Actividad de orden de servicio (tssoc2110m100). Para ver esta sesión, la casilla de verificación Línea de material real debe estar seleccionada en el cuadro de grupo Actividad de orden de servicio de la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000).

Nota

LN copia las líneas de costo añadidas a la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000) en la sesión Costos reales de material de orden de servicio.

Nota

Al usar actividades de referencia, LN copia los datos de material necesarios en la orden de servicio.

Orden de servicio

El número de la orden de servicio para la que se listan los costos de material.

Estatus de orden de servicio

El estatus actual de la orden de servicio.

Número de línea

El número utilizado para distinguir la línea de costo de las otras líneas de costo listadas en esta sesión.

Artículo

El código del artículo requerido para la orden de servicio.

Nota

El valor de Tipo de artículo debe ser Compra, Fabricación o Producto.
El valor de Tipo de artículo Producto se puede usar solo si el campo Tipo de artículo, producto se puede establecer en Activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Los tipos de artículo Compra o Fabricación solo se usan si el campo Tipo de artículo, producto está establecido en No activo en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
No puede mantener este campo si la línea de costo se copió a esta sesión desde la sesión Costos estimados de material de orden de servicio (tssoc2120m000).
Si cambia el código de artículo, Infor LN actualiza el campo Componente de costo, el campo Tipo de entrega y el campo Unidad de cantidad de venta con nuevos valores predeterminados.

Número de serie

El número de serie del artículo requerido para la orden de servicio.

Nota

Infor LN permite la entrega de almacén del artículo seriado propiedad del cliente solo si:

La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
El valor de Partner cliente especificado para la orden de servicio debe ser el mismo que el valor de Propietario definido para el artículo seriado.

Infor LN no permite entregar el artículo seriado propiedad de un partner cliente si la casilla de verificación Propiedad externa está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Tipo de entrega

El método mediante el que se entregan los materiales necesarios.

Valores permitidos

De kit de servicio

Se utiliza un kit de servicio para resolver llamadas con un conjunto mínimo de repuestos, o bien con un conjunto estándar de repuestos básicos que se utilizan frecuentemente. El kit de servicio se reaprovisiona con el uso real, y no está asignado en el cálculo de costos estimados de orden de servicio.

De stock de servicio

Los materiales a granel como tuercas y tornillos.

De stock de distribuidor

Por orden de compra

Los componentes que no se mantienen en stock, como componentes caros o no almacenables, y que deben comprarse. Una orden de compra para estos componentes se genera cuando ejecuta SRP global.

Por compra de servicio

Los componentes que deben comprarse localmente en la ubicación donde se ejecuta la actividad.

A desecho

A almacén

Los componentes que deben devolverse al almacén, como por ejemplo los componentes de seguridad que se renuevan en un taller de puesta a punto (no aplicable a artículos de mantenimiento).

A almacén por transporte

Los componentes que deben devolverse al almacén, y que deben transportarse de manera especial, por ejemplo, en un camión especial (no aplicable a artículos de mantenimiento).

Entrega directa de proveedor

Devolución directa de proveedor

No aplicable

De almacén

Si la entrega es de un almacén central o regional, y se especifica el almacén en la línea de material, las entregas planificadas se asignan normalmente en el almacén del artículo. Utilice este tipo de entrega si no se definen vehículos de servicio, o si los vehículos de servicio no se definen como almacenes separados.

De almacén en vehículo

Seleccione esta opción si un vehículo de servicio transporta los componentes y esos vehículos de servicio se definen como almacenes separados. Durante SRP global, las asignaciones se realizan en el almacén central. Mientras se lanza una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al vehículo de servicio.

De vehículo

Un vehículo de servicio relacionado con un almacén transporta los componentes, y no se generan órdenes de almacenaje de transferencia.

El vehículo se debe reaprovisionar utilizando los procedimientos de almacenaje normales como, por ejemplo, Punto de pedido decalado en el tiempo (TPOP) o Sistema controlado por lotes (OCB).

De almacén por transporte

Seleccione esta opción si los componentes deben transportarse por separado debido a su tamaño. Al lanzar una orden de servicio, se crea una orden de transferencia del almacén central al almacén definido para el partner receptor.

Tipo de asignación de stock y vinculación en firme

El tipo de asignación de stock y vinculación en firme. Infor LN asigna el stock para una demanda específica. Infor LN utiliza las especificaciones del artículo para hacer coincidir la demanda y el suministro de stock.

Nota

Asignación de stock y vinculación en firme solo es aplicable para los siguientes tipos de entrega:

De almacén
De almacén en vehículo
De almacén por transporte
De kit de servicio
Por orden de compra

Seleccione el tipo de asignación y vinculación en firme para las líneas de orden de servicio. Este campo puede tener los valores siguientes:

Basado en cliente: El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme al partner cliente.
Basado en orden: El suministro de stock para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la orden de servicio.
Basado en referencia de cliente: El suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia de cliente.
Basado en referencia interna: El suministro para la línea de costo de orden de servicio debe estar asignado o vinculado en firme a la referencia interna.
No aplicable: La asignación de stock y vinculación en firme no es aplicable.

Nota

El campo solo está disponible al seleccionar la casilla de verificación Trazabilidad de demanda en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Referencia

Un código de referencia al que se asigna el stock. Infor LN puede usar el stock solo para una orden con el mismo número de referencia.

Nota

El campo solo está habilitado cuando el campo Tipo de asignación de stock y vinculación en firme está establecido en uno de los valores siguientes:

Basado en referencia interna Infor LN usa el campo para registrar una referencia interna.
Basado en referencia de cliente Infor LN usa el campo para registrar un código de referencia definido por un cliente.

Matriz de precios

El código de la definición de matriz de precios de la que se recupera el precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Secuencia de matriz de precios

La secuencia de la definición de matriz de precios de la que se recupera el precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Matriz de precios

El código de la definición de matriz de precios de la que se recupera el precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Secuencia de matriz de precios

La secuencia de la definición de matriz de precios de la que se recupera el precio si el Origen de precios está establecido en Estructura de precios.

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, Infor LN tiene en cuenta esta línea de costo durante el cálculo del valor total de orden, cuando se aplican descuentos de orden totales a las órdenes.

Nota

Esta casilla de verificación solo se muestra si la casilla de verificación Usar los precios y descuentos acumulados y totales está seleccionada en la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea seleccionada.

Nota

Determinante

Nota

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a la línea seleccionada.

Nota

Importe de descuento de orden

El importe de descuento de orden calculado en función del Descuento de orden especificado en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Este importe es aplicable a la línea de costo de material.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Materiales está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Este campo solo es aplicable si la opción Método de fijación de precios de la orden de servicio relacionada está establecido en Tiempo y materiales.

Importe de descuento de orden

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Materiales está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Este campo solo es aplicable si la opción Método de fijación de precios de la orden de servicio relacionada está establecido en Tiempo y materiales.

Usar stock no asignado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial utiliza el stock no asignado para satisfacer y conciliar el suministro y la demanda de stock.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN Planificación Empresarial no utiliza el stock no asignado para satisfacer la demanda de stock.

Nota

Infor LN concilia el suministro y la demanda de stock en el siguiente orden de prioridad:

Stock asignado
Stock no asignado

Descripción

El nombre del almacén desde el que Infor LN asigna y entrega los artículos.

Unidades solicitadas

La unidad en la que se mide el stock especificado en la orden de servicio.

Propiedad

La opción que permite seleccionar el propietario del artículo de servicio.

Valores permitidos

Propiedad de la compañía
Propiedad del cliente

Nota

Este campo solo es visible si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
El valor de este campo se toma de forma predeterminada de:
- el campo Propiedad de la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) si la línea de recursos de material se crea en función de la actividad de referencia de la actividad de orden de servicio.
- el campo Propiedad de la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000) si la línea de costo de material se crea en función de la actividad planificada.
- el campo Propiedad de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000) si la línea de costo de material se especifica manualmente.
El valor de este campo se establece en Propiedad de la compañía si:
- la casilla de verificación Propiedad externa está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- el artículo seriado es propiedad de la compañía y el Tipo de entrega está establecido en:
  - De kit de servicio
  - De stock de servicio
  - Por orden de compra
  - Por compra de servicio
Puede establecer este campo en Propiedad del cliente solo si:
- La casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- La orden de servicio es una orden de servicio interna y el partner cliente no se especifica en la orden de servicio.
- El campo Tipo de entrega está establecido en:
  - De almacén
  - A almacén
  - De almacén por transporte
  - A almacén por transporte
  - A desecho
Este campo está deshabilitado si:
- el artículo vinculado a la orden de servicio se entrega y el cliente confirma la recepción.
- la línea de orden de almacenaje vinculada a la orden de servicio no se puede modificar.
- la orden de compra vinculada a la orden de servicio no se puede modificar.

Línea relacionada

Si la línea de costo es para la devolución de artículos no consumidos, este campo denotará la línea de costo de la orden de servicio (en esta sesión) cuyos materiales sobrantes (artículos) se devuelven.

Valor predeterminado

Si en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000) se selecciona cualquiera de las casillas de verificación de la sección Generar devoluciones para artículos no consumidos, este campo se cumplimentará con la línea de material entregado durante la generación de devoluciones de los artículos no consumidos.

Nota

Solo puede mantener este campo si:
- El tipo de entrega de la línea de costo es A almacén o A almacén por transporte.
- El estatus de orden o de actividad es Lanzado o Terminado.
En este campo sólo puede seleccionar una línea de costo cuyos materiales ya se hayan expedido.
No puede mantener este campo si la línea de costo tiene un valor presente en el campo Cantidad real.

Sustitución de

Si el artículo seriado es una sustitución de otro artículo seriado, en este campo especifique el número de línea (en la orden de servicio) del artículo seriado que sustituye.

Nota

Solo puede sustituir artículos seriados que ya estén listados en esta sesión y cuyo tipo de entrega sea A almacén o A almacén por transporte.
Si el artículo seriado que sustituye forma parte de un desglose físico, Infor LN actualiza el desglose físico con el nuevo artículo cuando se hace clic en el botón de actualización del desglose físico en la sesión de detalles (solo es posible si el estatus de la orden de servicio se establece en Costeado).
Solo puede mantener este campo si el tipo de entrega del artículo es Almacén origen, De almacén por transporte, De kit de servicio, De almacén en vehículo o Por orden de compra.

Dirección de expedición

El código de dirección del partner receptor.

Partner de stock

El partner propietario del artículo en stock.

Nota

Este campo solo se aplica si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente.
Este campo solo se aplica si la casilla de verificación Propiedad externa está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Componente de costo

El componente de costo de la línea de costo.

Valor predeterminado

El componente de costo de material seleccionado para el artículo en la sesión Artículo: cálculo de costo (ticpr0107m000).

Selección de lote

Si el artículo de la línea de costo es un artículo de lote, en este campo se pueden seleccionar las condiciones de entrega del artículo.

Nota

Solo puede mantener este campo si se cumplen todas las condiciones siguientes:

Para el artículo de la línea de costo, se selecciona la casilla de verificación Seguimiento de lotes en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4500m000).
El tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte o De kit de servicio.
La cantidad real es 0.

Lote

El código de lote que se utiliza para las entregas de material del artículo de la línea de costo (cuando está sujeto a control de lotes).

Nota

Solo puede mantener este campo si el campo Selección de lote se ha establecido en Específico.

Cantidad requerida

La cantidad del artículo que se entregará.

Nota

Si este campo está cumplimentado y el tipo de entrega es De almacén, De almacén en vehículo, De almacén por transporte, A almacén o A almacén por transporte, después de que se haya guardado la línea de costo, se activa el procedimiento de entrega en Gestión de almacenes.

Precio de venta

El precio de venta de una de las unidades de venta del artículo.

Valor predeterminado

El precio de venta se determina mediante el valor especificado en el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000).

Nota

Si el campo Propiedad está establecido en Propiedad del cliente y el valor de Pago de la sesión Términos y condiciones de orden (tctrm1130m000) que se usa (técnicamente) en la integración del almacenaje está establecido en Sin pago, Infor LN establece el valor de este campo en cero.

Importe de costo total

Este campo muestra el importe de costo total de la línea de costo, determinado mediante la ecuación:

cantidad real * costo unitario

Proyecto

El código del proyecto al que está trazabilizada la línea de costo de material.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Este campo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto y el proyecto especificado en la cabecera de orden de servicio es un proyecto TP.
Este valor se toma de manera predeterminada de la cabecera o de la actividad de la orden de servicio.
Este valor se debe especificar si la casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada en la sesión Artículos (tcibd0501m000) para el artículo especificado en la línea de material.
Se puede especificar un proyecto:
- Que no esté vinculado a un contrato de proyecto y para el que esté permitida la facturación a través ventas.
- Para el que el valor de Estatus se establezca en Activo.
- Que no sea un proyecto PCS.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El código del elemento vinculado al Proyecto.

Nota

Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Elemento está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Este campo solo se aplica si:
- El campo Proyecto está especificado.
- El elemento de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
- La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de orden de servicio.
- La casilla de verificación Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad por proyecto se mantiene en la cabecera o en la actividad de la orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

El código de la actividad vinculada al Proyecto.

Nota

Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- La casilla de verificación Actividad está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Este campo solo se aplica si:
- El campo Proyecto está especificado.
- La actividad de proyecto es aplicable para el proyecto (comprobación de TP).
Este valor se toma como predeterminado de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000) si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Este valor se toma como predeterminado de la orden de servicio/actividad si la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos está desmarcada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) o si no se ha especificado un valor en la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
Este valor debe estar especificado si en la sesión Artículos (tcibd0501m000):
- La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria está seleccionada para el artículo especificado en la línea de material de orden de servicio.
- La casilla de verificación Heredar trazab. proyecto está seleccionada y la trazabilidad por proyecto se mantiene en la cabecera o en la actividad de la orden de servicio.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Origen trazabil. proyecto

El origen de la trazabilidad por proyecto.

Valores permitidos

Desglose de cálculo de costos
No aplicable
Manualmente
Demanda superior

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Desglose de cálculo de costos en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
De forma predeterminada, este campo se establece en:
- Desglose de cálculo de costos cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la sesión Desgloses de costos: material de servicio (tppdm3103m000).
- Demanda superior cuando la trazabilidad por proyecto se toma como predeterminada de la cabecera de orden de servicio o del contrato de servicio vinculado a la orden de servicio.
- No aplicable cuando la trazabilidad por proyecto o los desgloses de costos no son aplicables.

Stock trazabilizado por proyecto

Indica si el artículo debe estar vinculado a partir del stock trazabilizado por proyecto.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Usar la trazabilidad del proyecto en Servicio externo en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
Este campo solo es aplicable si la orden de servicio está trazabilizada por proyecto.
Esta casilla de verificación no está seleccionada de forma predeterminada. LN selecciona esta casilla de verificación únicamente cuando el material está trazabilizado por proyecto.

Fondo de comerciode importe de ventas

El importe del que está exento el cliente. Este importe no se puede clasificar según los importes de cobertura, como la garantía de reparación, la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio. Si es negativo, Infor LN añade el importe al Importe de ventas neto de la línea de costo.

Nota

Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.

Importe de venta de factura

El importe de venta facturable de la línea de costo, tal como se determina mediante la siguiente ecuación:

Importe total de venta- Garantía - Contrato - Oferta - FCO - Otros costos

Nota

Si lleva a cabo el procedimiento de cobertura, este campo se cumplimenta automáticamente.
Si cambia el valor de este campo, Infor LN cambia el valor del campo Fondo de comercio de importe de ventas para satisfacer la ecuación anterior.

Fondo de comerciode importe de costo

El importe de costo que está exento de facturación. Este importe no se puede contemplar mediante importes de cobertura, como la garantía, el contrato, la oferta o la orden de cambio de servicio.

Infor LN calcula este importe mediante la siguiente ecuación:

Fondo de comercio de importe de ventas/Importe de venta total = Fondo de comercio del importe de costo/Importe de costo total

Nota

Este importe se contabiliza en Finanzas como otros costos.
Infor LN cumplimenta este campo si se ejecutó el procedimiento de cobertura.

Número de factura

La factura de venta.

Tipo de transacción

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de factura

La fecha y la hora de la factura de venta.

Compañía contable

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Fecha de contabilización

La fecha en la que la factura de la línea de costo se contabiliza desde el módulo Facturación de Facturación en el módulo Contabilidad general de Finanzas.

País de impuesto

El país de impuesto que se aplica a la línea de costo.

Código impositivo

El código impositivo que se aplica a la línea de costo.

Bloqueado

Indica si la línea de material asociada a la orden de servicio está bloqueada debido al error en la comprobación de conformidad comercial.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Gestión comercial en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Sujeto a conformidad comercial

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las comprobaciones de conformidad comercial se deben realizar para la línea de material asociada al artículo seleccionado.

Nota

Este campo solo se visualiza si se ha seleccionado la casilla de verificación Gestión comercial en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Crítico para el lanzamiento de la actividad

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de material en la que se utiliza el artículo se bloquea debido al error en la comprobación de conformidad comercial. Si la línea de material falla la comprobación de conformidad, la actividad o la orden relacionadas no se pueden lanzar.

Nota

Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).

Este valor se toma como predeterminado de la casilla de verificación Crítico para el lanzamiento de la actividad de la sesión Artículos - Servicio (tsmdm2100m000), la casilla de verificación Crítico para el lanzamiento de la actividad de la sesión Necesidades de recursos (tsacm2120m000) o la casilla de verificación Crítico para el lanzamiento de la actividad de la sesión Actividad planificada - Necesidades de material (tsspc2110m000).

No puede modificar el valor de este campo si la orden o actividad relacionada se lanza.

Esta casilla de verificación solo es aplicable si la línea de material está bloqueada debido al error en la comprobación de conformidad comercial.

Documento

Documento relacionado con la compra de servicio.

Tipo de transacción

El tipo de factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Línea

Línea relacionada con la compra de servicio.

Número de secuencia

Este campo se cumplimenta cuando se reserva la línea de costo desde Finanzas en la sesión Transacciones (tfgld1101m000).

Importe de compra

La divisa utilizada para expresar los valores de costo.

Valor predeterminado

La divisa propia de su compañía.

Material suministrado por el cliente

Indica que la línea de material se crea para un material suministrado por el cliente (artículo). Esta casilla de verificación se tiene en cuenta cuando se crean movimientos planificados de stock (PIT) para la línea de material.

Divisa

La divisa utilizada para expresar los valores de venta.

Valor predeterminado

La divisa de la orden de servicio.

Compañía contable

La compañía contable de la factura que se envía al cliente relacionada con la compra de servicio.

Kit de servicio

El kit de servicio desde el que se entregan los materiales. Este campo está habilitado si el estatus de la orden o la actividad es Lanzado o Terminado.

Nota

Solo puede cumplimentar este campo si el tipo de entrega es De kit de servicio.

Origen de precios

El origen del precio de venta.

Valores permitidos

Otros: El valor predeterminado para todas las demás situaciones, como precios del libro de precios, datos de servicio de artículo, etcétera.
Contrato: Si se encuentran unas condiciones de contrato para la línea de material basadas en el contrato de fijación de precios de la orden de servicio o la actividad.
Manualmente: El origen de precios se establece en manual una vez que el usuario cambia el precio o la unidad de precio.
Ruta maestra: El origen de precios está establecido en Ruta maestra si el precio se recupera de la ruta maestra y no del contrato de fijación de precios.
Opción de ruta: El origen de precios está establecido en Opción de ruta si el precio se recupera de la opción de ruta y no del contrato de fijación de precios.
Actividad de referencia: El origen de precios está establecido en Actividad de referencia si el precio se recupera de la actividad de referencia y no del contrato de fijación de precios.
Libro de tarifa de desplazamiento: El origen de precios está establecido en el libro de tarifas de desplazamiento si el precio se recupera del libro de tarifas de desplazamiento y no del contrato de fijación de precios.
No aplicable