Aprobación de reclamación al proveedor (tscmm2110m100)
Utilice esta sesión para almacenar información de aprobación, rechazo y proceso para la línea de reclamación.
- Reclamación
-
El código único de la reclamación al proveedor.
NotaEl número de reclamación es, de forma predeterminada, la serie definida en la sesión Perfiles de usuario (tsmdm1150m000) y se asigna al usuario que registra la reclamación. Si no se mantiene ningún perfil de usuario o no se establece ninguna serie para las reclamaciones en el perfil de usuario, se toma como valor predeterminado la serie de reclamaciones del departamento de servicio establecida en el perfil de usuario.
- Línea
-
El número de línea de reclamación al proveedor.
- Estatus de línea
-
El estatus actual de las líneas de reclamación al proveedor.
Valores permitidos
- Libre
- Rechazado
- Cancelado
- Modificado
- Aprobación pendiente de estimaciones
- Devolución pendiente de material
- Aprobación pendiente
- Aprobado
- Liquidado
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- General
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- Control
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- Tipo de costo
-
El tipo de costo al que se vincula la línea de reclamación. De forma predeterminada, este campo se establece en Material.
Valores permitidos
- Mano de obra
- Herramientas
- Desplazamiento
- Subcontratación
- Help Desk
- Otros
- Orden
- Actividad
- Material
- Flete
- Factura de la oferta
- Método de reclamación
-
El valor Método de reclamación utilizado para indicar cómo se paga una reclamación. La compensación al cliente puede realizarse con dinero o con material.
Valores permitidos
- Reembolsar materiales
-
El material se reembolsará al cliente.
- Reembolsar costos
-
Se reembolsará al cliente el valor total de la factura.
- Listar reclamación al proveedor obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la reclamación al proveedor como parte del procedimiento de reclamación.
- Confirmación
-
El estatus de la confirmación recibida del proveedor.
- Reclamado
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- Cantidad reclamada
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La cantidad reclamada al proveedor.
NotaEste campo es obligatorio si el Tipo de costo está establecido en Material.
- Unidad
-
La unidad en la que se mide el valor Cantidad reclamada.
- Importe reclamado
-
El importe reclamado al proveedor.
Nota- Este campo es obligatorio si Tipo de costo no está establecido en Material.
- Divisa
-
La divisa del valor Importe reclamado.
- Aprobado
-
- Cantidad aprobada
-
La cantidad aprobada para la reclamación.
NotaEl campo es obligatorio si el Método de reclamación está establecido en Reembolsar materiales.
- Unidad
-
La unidad en la que se mide el valor Cantidad aprobada.
- Importe aprobado
-
El Importe aprobado total para la línea de reclamación.
NotaEl campo es obligatorio si el Método de reclamación no está establecido en Reembolsar materiales.
- Importe de impuesto
-
El valor Importe de impuesto total que se factura del proveedor.
- Recargo por atrasos
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El porcentaje que se carga sobre el importe de mercancía o sobre los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga en el período especificado.
- Porcentaje de aprobación
-
El porcentaje del importe de la reclamación que se aprueba.
- Etiquetado para
-
El tipo de costo de la reclamación con el que se etiquetan las líneas de reclamación.
Valores permitidos
- Garantía
- General
- No aplicable
- Aprobado por
-
El código del usuario que aprueba la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN tiene en cuenta el código de usuario. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Fecha aprobación
-
La fecha y hora en que se aprueba la línea de reclamación. LN tiene en cuenta la fecha y hora actual.
- Rechazado
-
- Motivo de rechazo
-
El código del motivo de rechazo. LN toma como predeterminado el código de motivo definido en la sesión Motivos (tcmcs0105m000) solamente si Tipo de motivo se debe establecer en Rechazo de reclamación.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Rechazado por
-
El código del usuario que ha rechazado la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN cumplimenta el código de usuario actual como código Rechazado por.
- Fecha del rechazo
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El código del usuario que rechaza la línea de reclamación. De forma predeterminada, LN rellena el código de usuario actual. No obstante, estos datos no pueden cambiarse.
- Aprobado
-
- Acción de aprobación
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La acción para la cantidad aprobada.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
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Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
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- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Rechazado
-
- Acción de rechazo
-
La acción que debe llevarse a cabo con el material rechazado.
Valores permitidos
- Asumir y mantener la propiedad
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad de la compañía. -
Reclamación al proveedor
El artículo sigue en la planta del proveedor como propiedad del proveedor.
-
- Devolución al cliente
-
-
Reclamación del cliente
El artículo se vuelve a enviar al almacén como propiedad del cliente. Se crea una nueva orden de almacén para volver a enviar el artículo al cliente. -
Reclamación al proveedor
El proveedor devuelve el artículo a su cliente (el tercero que ha creado la reclamación al proveedor).
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- Desecho
-
El artículo se ha desechado.
- Textos
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- Texto de la aprobación
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- Texto
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El motivo de aprobación de la línea de reclamación.
- Texto del rechazo
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- Texto
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El motivo de rechazo de la línea de reclamación.