Costos varios (tpppc2191m000)
Utilice esta sesión para mantener los costos varios de un proyecto.
- Costo
-
- Proyecto
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El código de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del proyecto.
Valores permitidos
- Libre
- Activo
- Terminado
- Cerrado
- Archivado
- Elemento
-
El código del elemento vinculado al proyecto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus de permiso de trabajo del elemento.
- Actividad
-
El código de actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
- Ampliación
-
El código de la ampliación.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus de liquidación
-
El estatus de la ampliación.
Valores permitidos
- Libre
- Real
- Final
- Facturación permitida
- Facturado
- Costos varios
-
El código de los costos varios.
NotaPuede seleccionar el código desde en una de estas sesiones:
- Costos varios (tppdm0514m000) la sesión .
- Costos varios de proyecto (tppdm6514m000) la sesión .
- Datos de control (líneas de costos varios) (tpptc1539m000) la sesión .
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Tipo de referencia
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El tipo de referencia de los costos varios. Esto indica si el código de control es de mano de obra estándar o relacionada con un proyecto. S indica que el código de control es un objeto de costo estándar. P indica que el código de control es un objeto de costo específico de proyecto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo
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El código del componente de costo.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Secuencia
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El número de secuencia.
- Costo
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- Cantidad
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La cantidad de los costos varios.
- Unidad
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La unidad de medida en la que se expresa la cantidad de costos varios.
- Costo unitario
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El costo estándar por unidad de los costos varios.
- Divisa
-
La divisa utilizada para expresar la tarifa de costo.
- Importe de costo
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El importe de costo total generado para los costos varios. Si se cambia el importe de costo generado, por ejemplo, para conceder un descuento, la aplicación ajusta el valor del campo de costo estándar.
- Divisa propia
-
El importe de costo en la divisa propia.
- Divisa
-
El código de la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en las demás divisas.
- Tipo de cambio de divisa
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El tipo de cambio de divisa y el correspondiente factor de divisa entre la divisa de transacción y la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en las demás divisas.
- Factor de divisa
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El factor de divisa.
- Texto
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El texto relacionado con los costos varios.
- Ventas
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- Precio de venta
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La tarifa de venta especificada para los costos varios.
- Divisa
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La divisa utilizada para expresar la tarifa de venta.
NotaLa divisa de la línea de contrato (CLIN) es la divisa predeterminada que se utiliza en las líneas de factura de costos totales más porcentaje fijo. El precio de venta en las líneas de costo facturables se calcula en función de la divisa de CLIN utilizando la tarifa de venta definida para las líneas de contrato.
- Importe de venta
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El importe de venta especificado para los costos varios.
- Divisa propia
-
El importe de venta en la divisa propia.
- Divisa
-
El código de la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en las demás divisas.
- Facturable
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el objeto de costos varios se puede facturar al partner.
NotaEsta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada si el campo Tipo de factura de la sesión Proyectos (tppdm6100m000) tiene el valor Costos totales más porcentaje fijo y el campo Método de cálculo de factura de la sesión Ampliación (tpptc0110s000) tiene el valor Costos reales.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de divisa y el correspondiente factor de divisa entre la divisa de transacción y la divisa propia.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Fechas
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- Fecha de registro
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La fecha en la que se registran los costos varios.
- Período de control de costo
-
El año de control de costo en el que deben contabilizarse los costos varios en la historia de proyectos.
- /
-
El período de control de costo en el que deben contabilizarse los costos varios en la historia de proyectos.
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas. El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual.
- /
-
El Período fiscal en el que se contabiliza la transacción en Finanzas. El valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual.
NotaSi la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada, el estatus del período fiscal debe ser Abierto.
- Referencia
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- Partner proveedor
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El código del partner proveedor.
- Nombre
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El nombre del partner proveedor.
- Partner facturador
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El partner facturador para la transacción de costos varios.
- Número de documento
-
El número de documento.
NotaEl valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas.
- Unidad empresarial
-
El código que identifica la unidad empresarial.
NotaLa unidad empresarial es responsable de la entrega que se especifica en la línea de transacción. La unidad empresarial puede diferir de la unidad empresarial a la que está vinculado el proyecto porque a la posibilidad de transacciones entre empresas del grupo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Empleado
-
El código de empleado.
- Nombre
-
El nombre del empleado.
- Finanzas
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- Compañía de entrega
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La compañía de entrega a la que está vinculada la unidad empresarial. Puede utilizar este valor para hacer un seguimiento de los datos de Finanzas.
- Tipo de asiento contable
-
El tipo de transacción del documento contable.
NotaSi se contabiliza un asiento contable del paquete Finanzas al paquete Proyecto, se cumplimenta el valor de este campo. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto.
- Número de documento
-
El número de documento.
NotaEl valor de este campo es parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores de Finanzas.
- Número de línea
-
El número de línea del documento contable.
NotaSi se contabiliza un asiento contable del paquete Finanzas al paquete Proyecto, se cumplimenta el número de línea. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto.
- Número de secuencia contable
-
El número de secuencia del documento contable.
NotaSi se contabiliza un asiento contable del paquete Finanzas al paquete Proyecto, se cumplimenta el número de secuencia. No puede mantener el valor de este campo en Proyecto.
- Transacción
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- Tipo de contabilización
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El tipo de contabilización muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en el paquete Finanzas.
Valores permitidos
- Control de proyecto
- Factura de compra (Finanzas)
- Gastos (Control de Personal)
- Contabilización recargo en Finanzas
- No contabilización recargo en Finanzas
- Costo de servicio
- Fecha de transacción
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La fecha y la hora a las que se ha creado la línea de transacción de costos varios.
- Código de usuario
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El código del usuario que creó la línea de transacción de costos varios.
- Nombre
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El nombre del usuario que creó la línea de transacción de costos varios.
- Estatus
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- Origen de liquidación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se contabiliza como resultado de esta liquidación de fluctuación. Esta transacción no puede incluirse en el control de costo.
- Contabilizar a Finanzas
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos varios se contabilizan en finanzas.
NotaEl valor predeterminado depende del valor de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Aprobado para contabilización
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción se puede procesar en Finanzas, en la historia de proyectos o en ambos.
- Texto
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto.
- Fecha de tarifa
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La fecha de validez del tipo de cambio de divisa.
- Importe de costo en divisa propia (dédito)
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El importe de costo, expresado en la divisa propia.
- Divisa propia
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La divisa propia de la compañía contable que está vinculada al proyecto.
- Tipo de cambio de divisa
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El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.