Compromisos (equipamiento) (tpppc2150s000)
Utilice esta sesión para crear manualmente los compromisos de equipamiento para un proyecto.
- Proyecto
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El código que identifica el proyecto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus del proyecto.
- Elemento
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El código de elemento.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus de permiso de trabajo del elemento.
- Actividad
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El código de actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
- Equipamiento
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El código del equipamiento.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Número de secuencia
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El código del número de secuencia.
- Ampliación
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El código de ampliación.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus de la ampliación.
- Componente de costo
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Nota
Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Cantidad de tiempo
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El número de unidades de tiempo. Por ejemplo, el número de días que se ha empleado una grúa para un proyecto.
Cantidad total de transacción = Cantidad de tiempo x Cantidad (redondeada a dos decimales)
- Unidad de tiempo
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El valor predeterminado de este campo se toma del objeto de costo.
- Cantidad
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La cantidad del objeto de costo.
- Cantidad
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Cantidad de equipamiento.
- Divisa
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Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Tarifa de costo
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El código de la tarifa de costo.
- Importe de costo
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Los costos totales. Si cambia el importe de costo generado, por ejemplo para conceder un descuento, el valor del campo Divisa se corrige automáticamente.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El importe de costo en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.
- Factor de divisa
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El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Fecha de registro
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La fecha de la transacción (fecha de asiento).
- Período de control de costo
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El año en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es el año de la fecha del período de control de costo de la entrada.
- /
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El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo. El valor predeterminado de este campo es la fecha de los períodos de control de costo de la entrada.
- Período fiscal
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El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
El valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual.
- /
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El período fiscal en el que se ha contabilizado la transacción en Finanzas.
El valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual. Si la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada, el estatus del período fiscal debe ser Abierto.
- Unidad empresarial
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El código de unidad empresarial.
- Historia de cantidades
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Cantidad histórica de compromisos de equipamiento.
- Historia de importe
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Importe histórico de compromisos de equipamiento.
- Tipo de contabilización
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El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas.
- Fecha de transacción
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La fecha de entrada de la transacción.
- Código de usuario
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El código de inicio de sesión del usuario que ha especificado la transacción.
- Partner proveedor
-
El código del partner proveedor.
- Partner facturador
-
El código del partner proveedor.
- Número de documento
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El código de documento.
- Contabilizar a Finanzas
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Este campo indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas. Este campo obtiene automáticamente el valor de la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Aprobado para contabilización
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas o en la historia de proyectos. Si se detectan errores que bloquean el proceso de contabilización, se desmarca la casilla de verificación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.