Asignar factor a documentos específicos (tfacr2211m000)
Utilice esta sesión para ver los documentos seleccionados en la sesión Asignar factor a documentos (tfacr2210m000) y para precisar la selección.
Seleccione o quite la selección de la casilla de verificación Asignar para incluir un documento en la selección o excluirlo de ella. Para asignar los documentos seleccionados al factor, en el menú apropiado, haga clic en .
- Factor
-
El factor al que deben asignarse los documentos.
- Documento
-
El número de documento de la factura pendiente.
- Documento
-
El número de documento de la factura pendiente.
- Partner pagador original
-
El partner pagador de la factura pendiente.
- Fecha de documento
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La fecha de documento de la factura pendiente.
- Fecha de vencimiento
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La fecha de vencimiento de la factura pendiente.
- Divisa
-
La divisa de factura de la factura pendiente.
- Importe
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El importe de la factura pendiente expresado en la divisa de factura.
- Importe saldo
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El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa de factura.
- Saldo
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El saldo de la factura pendiente expresado en la divisa propia. Éste es el importe disponible para factoring. Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Asignar
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el documento se asigna al factor al hacer clic en en el menú adecuado.