Registrar y procesar facturas externas (tfacp7200m000)
Solo puede acceder a esta sesión si se ha definido Grupo de números y serie para las facturas de compra externas en la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).
Su concepto
- Rango de selección
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Utilice los campos del cuadro de grupo Rango de selección para seleccionar el rango de facturas externas que se deben registrar y procesar.
- Factura de compra cobrada
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Los campos De y A definen el rango de: facturas de compra recibidas que se deben registrar y procesar.
- Partner facturador
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Los campos De y A definen el rango de: los partners facturadores para los que deben procesarse las facturas de compra recibidas.
- Compañía de factura cobrada
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Los campos De y A definen el rango de: las compañías en las que deben registrarse y procesarse las facturas recibidas.
- Compañía contable
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Los campos De y A definen el rango de: las compañías contables en las que deben procesarse las facturas recibidas.
- Fecha de creación
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Los campos De y A definen el rango de: fechas de creación de las facturas de compra recibidas que se deben registrar y procesar.
- Estatus de factura
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Los campos De y A definen el rango de: estatus de las facturas de compra recibidas que se deben registrar y procesar.
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen el rango de: los tipos de transacción asociados con las facturas de compra recibidas.
- Documento
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Los campos De y A definen el rango de: las facturas recibidas que se deben registrar y procesar.
- Creado por
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Los campos De y A definen el rango de: los códigos de los usuarios que han creado las facturas de compra recibidas.
- Listado de proceso
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN genera un listado de proceso con las facturas recibidas que se registran y procesan.