Listar notas de débito (tfacp2407m000)
Utilice esta sesión para generar y listar las notas de débito para el rango seleccionado de partners, tipos de transacción, etc.
- Compañía contable
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Los campos De y A definen un rango de: la compañía contable.
- Compañía contable
- Tipo de transacción
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Los campos De y A definen un rango de: el tipo de transacción.
- Tipo de transacción
- Documento
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Los campos De y A definen un rango de: el documento.
- Documento
- Fecha de documento
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Los campos De y A definen un rango de: la fecha de documento.
- Fecha de documento
- Partner facturador
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Los campos De y A definen un rango de: el partner facturador.
- Partner facturador
- Estatus de factura
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Los campos De y A definen un rango de: el estatus de factura.
- Estatus de factura
- Listar nota de débito original
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la nota de débito original solo se lista si:
- Se ha finalizado la nota de abono de costo.
- La nota de débito relacionada con la orden se ha conciliado y aprobado.
- Divisa local
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la nota de débito original se lista en la divisa local.
- Divisa dual
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la nota de débito original se lista en la divisa local y en la divisa de transacción.
NotaSi las casillas de verificación no están seleccionadas, la nota de débito se lista en la divisa de transacción.