Órdenes de compra - Resumen de recepción (tdpur4531m000)
Utilice esta sesión para consultar las recepciones de las mercancías pedidas.
En el menú adecuado puede elegir lo siguiente:
- , para iniciar la sesión Estatus de línea de orden de compra (tdpur4534m000), en la que puede ver el estatus de la línea de orden de compra seleccionada.
- , para iniciar la sesión Facturas conciliadas por orden (tfacp2550m000), en la que puede ver todas las facturas relacionadas con la línea de orden de compra seleccionada.
- Cambiar precio/descuentos, para iniciar la sesión Cambiar precio y descuentos después de recepción (tdpur4122m000) en la que se pueden cambiar precios y descuentos después de haber registrado las recepciones.
- , para iniciar la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000) en la que puede procesar las órdenes de compra.
- , para iniciar la sesión Eliminación de órdenes de compra (tdpur4224m000) en la que puede borrar las órdenes de compra canceladas y procesadas.
- , para iniciar la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) en la que puede verse cada recepción por separado que se registra para una determinada línea de orden de compra.
- , para iniciar la sesión Aviso de expedición (whinh3600m000).
- , para iniciar la sesión Resumen de stock en cuarentena (whwmd2171m000), en la que puede ver el stock rechazado para la orden de compra.
- Línea de orden
-
El número que identifica la orden de compra.
- Posición
-
El número de la línea de orden de compra.
- Secuencia
-
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Unidad preconfigurada
-
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Origen
-
El origen de la línea de orden de compra.
Valores permitidos
- EP
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir planificación de órdenes (cppat1210m000) en Planificación Empresarial.
- Ventas
-
- La orden se ha creado tras una entrega directa u orden cross-docking y se genera desde la sesión Transferir suger. orden de compra (whina3212m000) en Gestión de almacenes.
- La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdsls4241m000).
- Servicio
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificación de recursos de orden servicio (tssoc2260m000) en Servicio.
- Solicitud
-
El objeto de compra se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).
- Copiar de orden real
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- Copiar de historia
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Copiar orden de compra (tdpur4201s000).
- ASC
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar transferencia de OEC (tiasc7200m000) en Fabricación.
- Reagrupación
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Reagrupar órdenes de compra (tdpur4210m000).
- Mantenimiento
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Planificar órdenes de trabajo (tswcs3200m000) en Servicio.
- INH
-
La orden se ha creado tras la ejecución de una de las sesiones siguientes en Gestión de almacenes:
- Transferir suger. orden de compra (whina3212m000)
- Generar órdenes (KANBAN) (whinh2200m000)
- Generar órdenes (TPOP) (whinh2201m000)
- Generar órdenes (OCB) (whinh2205m000)
- Contratos
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar órdenes de compra (tdpur3204m000), o la RFQ se ha creado tras la ejecución de la sesión Generar RFQ de contratos (tdpur3201m000).
- RFQ
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Manual
-
El objeto de compra se ha especificado manualmente en la sesión correspondiente.
- Externo
-
El objeto de compra se crea por una aplicación que no es LN.
- Control de fabricación
-
La orden o solicitud se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una orden de fabricación en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Ruta
-
La solicitud de compra se ha creado tras la generación de un servicio subcontratado para una operación de ruta en Fabricación. Este origen es aplicable en el caso de subcontratación de operación.
- Orden de compra de subcontratación
-
La programación o la orden de suministro de compra se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La programación/orden de compra contiene líneas de suministro para solicitar el material necesario al partner cliente que entrega las mercancías al almacén administrativo (almacén de recepción), que representa el almacén en planta del subcontratista.
- Proyecto
-
La orden se ha creado tras la ejecución de la sesión Transferir órdenes de compra PRP planificadas (tppss6230m000) en Proyecto.
- Recepción de almacén
-
La orden se genera automáticamente para una recepción de almacén inesperada. Como resultado, las mercancías pueden recibirse con la orden de compra generada.
Las órdenes de compra de Recepción de almacén sólo pueden generarse si la casilla de verificación Generar orden para recepción de almacén inesperada está seleccionada para el artículo y el partner en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).
- Pago de compra
-
La orden se genera automáticamente para un consumo de stock consignado que no puede vincularse a una programación de compras u orden de compra existente.
Esto se aplica en las situaciones siguientes:
- El tipo de orden de compra es un tipo de orden de Reaprovisionamiento de consignación definido en la sesión Tipos de orden de compra (tdpur0194m000).
- La casilla de verificación Consignado está seleccionada para la programación de compras en la sesión Programaciones de compras (tdpur3110m000).
- El consumo es para una orden de corrección.
- El stock consignado se reaprovisiona mediante una orden de almacenaje de Compras (manual).
- El stock de artículos se gestiona por componente, el consumo es por componente.
Si no hay ninguna recepción disponible todavía, se genera una recepción en Control de compras basada en el grupo de números de las recepciones de almacén, y se crea una recepción pagable de compra.
- Subcontratado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de artículos es aplicable al artículo.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de cabecera disponible.
- Texto de línea
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de línea de orden de compra disponible.
- Texto de pie de página
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto de pie de página disponible.
- Fecha de la orden
-
La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente.
Nota- Esta fecha se puede cambiar manualmente a otra pasada o futura.
- Si el campo Registrar asientos contables económicos de la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000) tiene como valor Costo estándar, la fecha de orden no puede ser posterior a la fecha actual.
- Si la orden de compra es una orden de mostrador, se utiliza la fecha de la orden para definir el costo estándar. Si no se encuentra un costo estándar válido, la línea de orden no puede guardarse.
Valor predeterminado
-
Entrada de orden manual
La fecha actual (creación). -
Generación de orden automática
La fecha especificada en el campo Usar fecha de creación como fecha de orden al generar OC de la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400).
- Fecha real de recepción
-
La fecha en la que se entrega la mercancía vendida.
- Cantidad pedida
-
La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.
- Cantidad de nota de empaquetado
-
La cantidad que se menciona en la nota de empaquetado.
- Cantidad recibida
-
La cantidad entregada por el proveedor identificado en la unidad de compra o la unidad de stock.
- Cantidad aprobada
-
La cantidad total aprobada expresada en la unidad de compra.
- Cantidad rechazada
-
La cantidad rechazada total menos la cantidad aceptada después para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.
- Cantidad rechazada devuelta
-
La cantidad rechazada total que se devolvió de la ubicación de rechazo al partner proveedor para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.
- Cantidad rechazada destruida
-
La cantidad rechazada total que se destruyó en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.
- Ctd. en ubicación de rechazo
-
La cantidad total que se encuentra actualmente en la ubicación de rechazo para esta línea de orden, incluidas las líneas de retro-orden y detalle vinculadas, expresadas en la unidad de compra.
- Cantidad de retro-orden
-
La cantidad de retro-orden, expresada en la unidad de compra.
- Unidad de compra
-
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
- Importe de orden
-
El importe neto de la línea de orden expresado en la divisa de la transacción. Este importe se calcula de esta forma:
Importe = (Cantidad * Precio) - Descuento de línea de orden - Importe de recepción
-
El importe entregado real. Puede ser distinto del importe pedido.
- Importe de descuento de línea orden
-
El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:
Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.
- Importe de descuento de orden
-
El total de importes de descuento de línea de orden para la orden.
- Importe de factura
-
El importe cargado a un partner.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes en la orden de compra.
- Expedición
-
El código de la expedición creado por Gestión de almacenes durante el proceso de aviso anticipado de expedición (ASN) cuando las mercancías se reciben en función del ASN de un proveedor.
- N.° ASN de proveedor
-
El número de ASN del partner proveedor.
- Primera expedición
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn
- Mercancías en tránsito
-
/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou
- Recepción
-
El número de secuencia asignado a cada una de las recepciones de mercancías.
- Cantidad facturada
-
El número de artículos realmente facturados.
- Tipo de línea de orden
-
Este campo determina el tipo de línea de esta línea de orden.
Valores permitidos
- Línea de orden
-
Esta es una línea normal. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente.
- Total
-
Esta es una línea total. La línea de orden está dividida en varias secuencias. Las cantidades e importes totalizados están visibles en esta línea. En esta línea también pueden cambiarse campos generales. En esta línea no se realizan asientos contables ni transacciones logísticas.
- Retro-orden
-
Esta es una línea de retro-orden. Se crea con una confirmación de retro-orden. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea original con la cantidad de la retro-orden.
- Detalle
-
Esta es una línea de orden dividida. La línea se crea manualmente o se genera automáticamente. El valor predeterminado de los campos se toma de la línea Total.