Líneas de retro-órdenes de compra (tdpur4101m900)
Utilice esta sesión para ver las líneas de retro-orden potencial que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de compra (tdpur4601m200).
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Retro-órdenes de compra potenciales (tdpur4101m700).
- Partner proveedor
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El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Línea de orden
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El número de la orden de compra o la solicitud de cambio.
- Posición
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La línea de orden de compra o el número de línea de la solicitud de cambio.
- Secuencia
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El número del detalle de línea de orden o detalle de línea de solicitud de cambio.
- Artículo
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La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Fecha planificada de recepción
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La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra.
Esta fecha se utiliza con diversos fines:
- Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
- Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden.
- Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
- Cantidad de retro-orden potencial
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La cantidad de retro-orden, que puede cambiarse en el campo Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.
La cantidad de retro-orden potencial se calcula del siguiente modo:
En el caso de recepciones:
Cantidad de retro-orden = Cantidad pedida - Cantidad entregada.En el caso de rechazos:
Cantidad de retro-orden = Cantidad rechazada. - Cantidad de retro-orden potencial
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La unidad en la que se expresa el valor Cantidad de retro-orden potencial.
NotaLa cantidad de retro-orden potencial se expresa, de forma predeterminada, en la unidad de compra si la cantidad de retro-orden encaja exactamente en la unidad de compra y no se pierde información debido a problemas de redondeo. Si la cantidad de retro-orden no encaja en la unidad de compra, la cantidad de retro-orden potencial se expresa de forma predeterminada en la unidad de stock para evitar pérdida de información.
- Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar
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La cantidad pedida de la retro-orden, que puede definir manualmente y puede ser distinta del valor que se muestra en el campo Cantidad de retro-orden potencial. Este campo puede expresarse en la unidad de compra, en la unidad de stock o en otra unidad.
La cantidad debe confirmarse haciendo clic en el botón Confirmar.
Nota- Cuando la cantidad de la retro-orden se confirma, este campo afecta al campo Cantidad de retro-orden y al campo Cantidad de retro-orden de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000).
- La Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar se expresa de forma predeterminada en la unidad de compra si la cantidad de retro-orden encaja exactamente en la unidad de compra y no se pierde información debido a problemas de redondeo. Si la cantidad de retro-orden no encaja en la unidad de compra, la Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar se expresa de forma predeterminada en la unidad de stock para evitar pérdida de información. No obstante, puede especificar también otra unidad en la que expresar la Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.
- Unidad de retro-orden
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La unidad en la que se expresa el valor Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.
NotaLa Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar se expresa de forma predeterminada en la unidad de compra si la cantidad de retro-orden encaja exactamente en la unidad de compra y no se pierde información debido a problemas de redondeo. Si la cantidad de retro-orden no encaja en la unidad de compra, la Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar se expresa de forma predeterminada en la unidad de stock para evitar pérdida de información. No obstante, puede especificar también otra unidad en la que expresar la Cantidad de retro-orden pendiente de confirmar.
- Fecha de recepción de retro-orden planificada
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La fecha planificada de entrega de la retro-orden.
- Comprador
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El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
- Distribución trazabilidad
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Línea de orden de compra.
NotaLos cambios manuales en esta sesión pueden afectar a la distribución de trazabilidad vinculada. Si es así y la casilla de verificación Modificación manual de trazabilidad por proyecto está seleccionada en la sesión Parámetros de trazabilidad por proyecto (tcpeg0100m000), se muestra una ventana en la que debe especificar el motivo de cambio. La trazabilidad por proyecto cambia y los motivos de cambio se registran en la sesión Historia de auditoría de trazabilidad costos (tpctm2500m000).
- Fecha planificada de recepción
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La fecha de entrega de los artículos, confirmada por el representante de ventas y comunicada al comprador. Posteriormente, el comprador utiliza esta fecha para especificar la fecha de recepción confirmada en la orden de compra.
Esta fecha se utiliza con diversos fines:
- Como una de las bases para determinar la calificación del distribuidor.
- Como valor predeterminado para la fecha de entrega confirmada en las líneas de orden.
- Como fecha de referencia para la impresión de reclamaciones.
- Fecha real de recepción
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La fecha en la que se entrega la mercancía vendida.
- Almacén
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El código del almacén en el que los artículos de compra se contabilizan en stock.
- Número de recepción
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El número de recepción de la línea de orden.
- Número de línea de recepción
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El número de la línea de recepción vinculada al número de recepción en Gestión de almacenes. Puede registrar recepciones en la sesión Recepción de almacén (whinh3512m000).
- Nota de empaquetado
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El número de nota de empaquetado derivado de Gestión de almacenes.
- Número de entregas realizadas
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El número de veces que se han entregado mercancías para una línea de orden de compra hasta que se hace la recepción final.
- Departamento de compras
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Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
- Planificador
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El empleado o departamento responsable de planificar la fabricación, la compra y la distribución de artículos. El planificador tiene en cuenta los niveles de stock, la disponibilidad de materiales y las capacidades de los recursos y reacciona frente a avisos como los mensajes de reprogramación que genera LN.