Detalles de línea de contrato de compra (tdpur3101m100)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener detalles de línea de contrato de compra.
Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:
- Desde la sesión de resumen Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000), haciendo clic en en el menú adecuado.
- Desde la sesión Línea de contrato de compra (tdpur3601m000), seleccionando un detalle de línea de contrato de compra y haciendo doble clic en él.
- De forma autónoma.
Un detalle de línea de contrato de compra tiene el mismo estatus que su línea (total) de contrato de compra principal para la que se puede cambiar el estatus en la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000) o mediante la sesión Activar/desactivar contratos (tdpur3205m000).
Esta sesión sólo se puede aplicar a contratos de compra corporativos.
- Contrato
-
El número del contrato de compra corporativo.
- Estatus de línea de contrato
-
El estatus de la línea de contrato de compra padre y, por consiguiente, del detalle de línea de contrato de compra.
Valores permitidos
- Libre
-
Cuando se crea un contrato o línea de contrato, el estatus de la línea de contrato se establece en Libre. Si el estatus es Libre y no se utilizan solicitudes de cambio para los contratos de compra, puede cambiar el contrato o la línea de contrato.
- Activo
-
Puede vincular órdenes, programaciones y ofertas a un contrato o línea de contrato que tenga el estatus Activo.
- Terminado
-
Una vez que un contrato o línea de contrato ha finalizado, ya no se puede volver utilizar.
- Posición
-
El número de la línea de contrato de compra.
NotaEn la sesión Parámetros de contratos de compra (tdpur0100m300) puede determinar el valor de incremento predeterminado para líneas de contrato. Esto permite insertar nuevas líneas de una manera lógica.
- Compañía logística del departamento de compras
-
La compañía logística del departamento de compras, del sitio, del sitio de recepción y del almacén.
NotaDebe especificar este valor, si se especifica el Almacén, el Departamento de compras, el Sitio y el Sitio de recepción.
- Departamento de compras
-
El código del departamento de compras.
Nota- Debe especificar este valor, si la línea de contrato es del tipo Detalle y la casilla de verificación Usar contratos de compra corporativos está desmarcada.
- Este campo está habilitado, si el Departamento de compras se establece en un valor distinto a cero.
- Este valor se toma como predeterminado en la compañía logística especificada.
- Este valor no se puede modificar, si la línea de contrato es del tipo Detalle.
- Departamento de compras
-
Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.
- Sitio
-
El código del sitio.
- Secuencia
-
El número del detalle de línea de contrato de compra.
NotaEl primer detalle de línea de contrato de una línea de contrato de compra recibe el número uno; el segundo, el número dos; etc.
- Partner proveedor
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- MPN preferente
-
La referencia de fabricante (MPN) preferente del detalle de línea de contrato de compra.
- Fabricante
-
El Fabricante del artículo o bien el fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
- Descripción
-
La descripción de la Referencia de fabricante (MPN).
- Cantidad acordada
-
La cantidad de contrato del detalle de línea de contrato de compra.
- Unidad de compra
-
La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.
- Cantidad acordada
-
La cantidad de contrato del detalle de línea de contrato de compra.
- Unidad de stock
-
La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.
La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.
- Imagen
-
La imagen del artículo, que toma como predeterminado el valor del campo Imagen de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Referencia de orden de partner
-
El número de orden que utiliza el partner proveedor para identificar los acuerdos especificados en este detalle de línea de contrato.
- Departamento de compras
-
Un entorno de trabajo en el que se llevan a cabo transacciones logísticas o asientos contables. Todos los datos de transacción se almacenan en la base de datos de la compañía.
Según el tipo de datos que controle la compañía, esta puede ser:
- Una compañía logística.
- Una compañía contable.
- Una compañía logística y contable.
En una estructura multicompañía, algunas de las tablas de base de datos pueden ser exclusivas de la compañía y esta puede compartir otras tablas de base de datos con otras compañías.
NotaEl valor de Tipo de compañía debe ser Logística o Ambas.
La compañía debe estar compartida con la compañía actual.
Valor predeterminado
La compañía actual.
- Almacén
-
Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.
NotaEl almacén no puede formar parte de una agrupación que ya esté vinculada a otro almacén de detalle de línea de contrato de compra. Por lo tanto, para una línea de contrato de compra, sólo puede existir un detalle de línea de contrato de compra por agrupación.
Los datos de planificación de artículos deben existir para el artículo y el almacén en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000).
- Divisa
-
La divisa en la que se expresan los importes.
- Consignado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es stock de consigna.
NotaSi desea vincular el pago para un consumo de stock en consigna directamente con la programación de reaprovisionamiento, no seleccione esta casilla de verificación.
- Inspección
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.
- Informe de conformidad
-
El código de informe de conformidad vinculado al artículo.
NotaPuede especificar un código de informe de conformidad solo si la casilla de verificación Inspección está seleccionada en esta sesión.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Cantidad mínima
-
La cantidad de contrato mínima del detalle de línea de contrato de compra.
- Cantidad máxima
-
La cantidad de contrato máxima del detalle de línea de contrato de compra.
NotaSi se alcanza la cantidad máxima, el campo Acción al exceder la cantidad máxima determina la acción que debe ejecutarse.
- Acción al exceder la cantidad máxima
-
La acción que se lleva a cabo cuando se alcanza la cantidad máxima de contrato.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima de la sesión Líneas de contratos de compra (tdpur3101m000).
Valores permitidos
- Interactivo
-
Cuando crea la línea de orden de compra, LN muestra un mensaje para vincular la línea de orden de compra al contrato, en caso necesario. En el caso de programaciones de compras, esta opción no es aplicable y funciona como la opción Omitir contrato sin usar una tolerancia de cantidad.
- Omitir contrato
-
La línea de orden de compra o programación de compra no está vinculada al contrato. En la línea del contrato, puede especificar una tolerancia en virtud de la cual se puede sobrepasar la cantidad de contrato máxima antes de omitir el contrato.
- Aceptar contrato
-
La línea de programación o de la orden de compra está vinculada al contrato con independencia de que se rebase la cantidad de contrato máxima.
- Tolerancia de cantidad máxima
-
La cantidad, expresada en la unidad de compra, en la que se puede exceder la cantidad máxima de contrato antes de que las programaciones de compras ya no se puedan vincular al detalle de línea de contrato. Si las cantidades se ajustan a este margen de tolerancia, el detalle de línea de contrato puede usare, pero aparece un mensaje de advertencia. Si las cantidades no se ajustan a este margen, el detalle de línea de contrato se omite y aparece un mensaje de error.
NotaSólo puede especificar este campo si el valor del campo Acción al exceder la cantidad máxima es Omitir contrato.
- Partner expedidor
-
El partner que expide las mercancías solicitadas a su organización. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un proveedor. La definición incluye el almacén predeterminado en el que desea recibir las mercancías y si desea inspeccionarlas, el transportista que se encarga del transporte y el partner proveedor correspondiente.
- Dirección
-
Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.
- Contacto
-
El código del contacto del partner expedidor.
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Sitio de recepción
-
El código del sitio en el que el partner expedidor debe entregar los artículos.
Nota- Este campo está habilitado si el Departamento de compras tiene un valor distinto a cero.
- Este valor se toma como predeterminado en el Departamento de compras especificado.
- Dirección de recepción
-
La dirección en la que se reciben las mercancías.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Cantidad sugerida
-
La cantidad sugerida del detalle de línea de contrato de compra, que incluye las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
- Cantidad sugerida
-
La cantidad sugerida del detalle de línea de contrato de compra, que incluye las cantidades programadas de todas las líneas de programación de compras con el estatus Creado que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
- Cantidad real
-
La suma de las cantidades reales de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
La cantidad real aumenta cuando una línea de programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de programación en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cantidad real
-
La suma de las cantidades reales de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
La cantidad real aumenta cuando una línea de programación se vincula a un contrato. La cantidad real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de programación en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cantidad facturada
-
La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de programación de compras vinculadas en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Cantidad facturada
-
La suma de las cantidades facturadas de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
La cantidad facturada aumenta cuando se procesan líneas de programación de compras vinculadas en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Importe real
-
La suma de los importes reales de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
El importe real aumenta cuando una línea de programación se vincula a un contrato. El importe real disminuye de nuevo cuando se procesa una línea de programación en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Importe de factura
-
La suma de los importes facturados de todas las líneas de programación de compras que están vinculadas al detalle de línea de contrato.
El importe facturado aumenta cuando se procesan líneas de programación de compras vinculadas en la sesión Procesar programaciones de compras (tdpur3223m000).
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
- País del impuesto
-
El país utilizado con fines impositivos.
- NIF propio
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica al detalle de línea de contrato de compra.
NotaEl código impositivo que se puede especificar en este campo solo puede ser del tipo IVA.
- País fiscal del partner
-
El país en el que el partner tiene la identificación fiscal.
- NIF de partner
-
La identificación fiscal del partner.
NotaLa identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, LN usa la fecha actual.
- Certificado de exención
-
Su propio certificado de exención.
Nota- LN lista los motivos de exención en las facturas.
- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- Motivo de exención
-
El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de contrato.
- Departamento de compras (departamento)
-
a
Nota- Este valor debe estar asociado a la compañía logística especificada.