Respuestas a RFQ (tdpur1506m100)
Utilice esta sesión para para ver las respuestas a RFQ que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Solicitud de oferta (tdpur8310m000).
Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
- Días pasados la fecha de respuesta
-
El número de días tras el cual vence la línea de respuesta.
Nota- Si se muestra un valor negativo, la línea de respuesta ya ha vencido y se muestra el número de días después de la fecha de respuesta.
- Si el estatus de línea de respuesta se establece en Aceptado o Procesado, no se especifica ningún valor en este campo.
- Licitante
-
El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.
- Solicitud de oferta
-
El número de la solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta.
- Línea
-
El número de la línea de solicitud de oferta (RFQ) con el que el licitante devuelve/debe devolver los datos de la respuesta.
- Alternativa
-
El número de secuencia de la línea de solicitud de oferta (RFQ), que es mayor que uno si incluye un artículo que puede ser una alternativa al artículo preferido.
Debe especificar manualmente alternativas en la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000).
Ejemplo
Los números de secuencia definidos en el campo actual representan las líneas de RFQ en la secuencia de alternativas más adecuada. De manera que, la secuencia número uno representa el primer artículo preferente que puede ser una alternativa para el artículo preferente originalmente, la secuencia número dos representa el segundo artículo que puede ser una alternativa, y así sucesivamente.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
NotaSi el almacén está controlado por WMS:
- Y la casilla de verificación Artículos estructura entrada/lista está desmarcada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede introducir un artículo de lista del tipo kit en este campo.
- Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que la casilla de verificación Números de serie en stock esté seleccionada en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté desmarcada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté desmarcada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo: Almacenaje (whwmd4600m000).
- Precio
-
El precio por artículo unitario que ha ofertado el licitante. El precio se expresa en la divisa del licitante.
Cambio de precio
El precio se actualiza automáticamente cuando se modifican los campos Artículo y Cantidad.
NotaSi la casilla de verificación Fijación de precios en adquisiciones está seleccionada en la sesión Parámetros de precio de material (tcmpr0100m000), este precio puede incluir precios base de material.
- Motivo de exención
-
El motivo por el que su propia compañía queda exenta de impuestos sobre ventas.
Nota- Este campo solo es aplicable si el parámetro Nivel de exención fiscal es Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal como se definió en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000).
- El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por la Fecha de respuesta.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la línea de respuesta.
- Trazab. proy.obligatoria
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo debe trazabilizarse a un proyecto, lo que significa que el artículo debe tener una trazabilidad vinculada.
Valor predeterminado
La casilla de verificación Trazab. proyecto obligatoria de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Subcontratado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la subcontratación de operaciones o la subcontratación de servicios se puede aplicar al artículo.
- Texto de línea de RFQ
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de RFQ.
- Texto de la respuesta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de respuesta.
- Precios de material
-
El precio de material total de la línea de respuesta.
NotaDebido a que una línea de respuesta no puede tener recargos de precio de material, este campo muestra el precio base de material total.
- Divisa
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Precio de compra
-
El precio (de libro) con todos los descuentos aplicados. Si existen descuentos, el precio bruto es igual al precio neto. El precio neto se calcula así:
Precio neto = precio (de libro) - descuento de línea - descuento de orden - Precio neto del licitante
-
El precio neto incluye costos logísticos del licitante.
Se calcula del modo siguiente:
(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante)/Cantidad - Precio neto
-
El precio neto incluidos todos los costos logísticos (licitante y de terceros).
Se calcula del modo siguiente:
(Importe neto + Importe de costos logísticos del licitante + Importe de costo logístico de terceros)/Cantidad - Excluir de Cálculo de precio indicativo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la respuesta a la RFQ se excluye del cálculo de precios indicativos.
Nota- Esta casilla de verificación se muestra solo si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Este valor se toma como predeterminado de la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
- Precio indicativo
-
El precio indicativo recuperado para la respuesta a RFQ.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Infor LN toma como valor predeterminado el precio indicativo que se recupera cuando:
- Se crea la respuesta.
- El Artículo se ha modificado.
- El Libro de precios indicativos se modifica para la solicitud de oferta relacionada en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000) y se sincroniza con las respuestas.
- Si no se puede determinar un precio indicativo para la respuesta, no se muestra ningún valor en este campo.
- Este precio se expresa en la Divisa especificada para un licitante de RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000), para cada Unidad de precio.
- Libro de precios indicativos
-
El código del libro de precios indicativos. Infor LN recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ a partir de este libro de precios.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Infor LN utiliza estos criterios de búsqueda para obtener el valor predeterminado del libro de precios indicativos:
- El libro de precios especificado en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).
- El libro de precios del que se recupera el precio indicativo, si no se especifica Libro de precios indicativos en la sesión Solicitud de oferta (tdpur1600m000).
- Si no se determina un valor con los criterios de búsqueda, no se muestra ningún valor en este campo.
- Línea de libro de precios indicativos
-
El número de la línea del Libro de precios indicativos de la que se recupera el precio indicativo para la respuesta a RFQ.
Nota- Este campo solo se muestra si la casilla de verificación Precio indicativo está seleccionada en la sesión Parámetros de adquisiciones (tdpur0100m000).
- Infor LN toma como valor predeterminado la línea del libro de precios indicativos de la que se recupera el precio indicativo. El precio indicativo se recupera cuando se crea la respuesta o se modifica el Artículo. Si no se puede determinar un precio indicativo para la respuesta, no se muestra ningún valor en este campo.
- Origen del precio indicativo
-
El tipo de documento del que se recupera el precio indicativo.
Valores permitidos
- Compra media de artículo
- Última compra de artículo
- Libro de precios
- Respuesta a RFQ
- Precio de contrato de compra
- Línea de orden de compra
- Promedio de líneas de orden de compra
- Compra de artículo
- Compra simulada de artículo
- No aplicable
- Origen del precio indicativo
-
El nombre del objeto de negocio.
- Origen del precio indicativo
-
El número de línea del objeto de negocio.
- Partner de origen del precio indicativo
-
El partner vinculado con el Objeto de negocio
- Unidad de precio de compra
-
La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.
- Estatus
-
El estatus de la línea de respuesta de RFQ.
Valores permitidos
- Creado
-
Se ha creado el objeto de RFQ.
- Enviado
-
El objeto de RFQ incluye uno o más licitantes vinculados y se lista en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Modificado
-
El objeto de RFQ se ha cambiado después de listarse.
- Contestado
-
Una línea de respuesta de RFQ recibe automáticamente este estatus cuando una línea de respuesta con el estatus Enviado se actualiza manualmente en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). También puede especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000).
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- En curso
-
Una línea de respuesta como mínimo se actualiza en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), lo que significa que la respuesta tiene el estatus Contestado, Sin licitación, Sin respuesta, Negociando, Aceptado o Rechazado.
Este estatus sólo se puede aplicar a cabeceras, líneas y licitantes de RFQ. Una línea de respuesta de RFQ no puede tener este estatus.
- Sin licitación
-
No se recibirá ninguna línea de respuesta del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Sin respuesta
-
No se recibe ninguna línea de respuesta de RFQ del licitante a la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Negociando
-
El negociador está negociando con el licitante sobre la línea de respuesta. Una línea de respuesta recibe este estatus automáticamente cuando se especifica un registro de negociación para la línea de respuesta en la sesión Negociaciones de RFQ (tdpur1606m000).
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Aceptado
-
Se acepta la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Rechazado
-
Se rechaza la línea de respuesta que se recibe del licitante para la RFQ (línea). Debe especificar manualmente este estatus en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000). No puede actualizar líneas de respuesta de RFQ con este estatus.
Este estatus sólo se puede aplicar a líneas de respuesta de RFQ. Las cabeceras, las líneas y los licitantes de RFQ no pueden tener este estatus.
- Procesado
-
El objeto de RFQ se convierte en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000), o se procesa una línea de respuesta con la Acción de conversión especificada como Omitir, en la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000).
- Fecha de respuesta
-
La última fecha en la que el licitante puede enviar una respuesta a RFQ de la solicitud de oferta.
Valor predeterminado
La fecha de respuesta predeterminada se determina usando el número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100). El número de días definido en el campo Período predeterminado para devolver RFQ se añade la fecha de RFQ.
Ejemplo
Si la fecha de RFQ es 01-01-2000, y el valor del campo Período predeterminado para devolver RFQ es 10 días, LN presentará la fecha de respuesta predeterminada 11-01-2000.
NotaSi la fecha de respuesta ha vencido y no se ha enviado ninguna respuesta a RFQ para la solicitud de oferta (RFQ), puede eliminar la RFQ en la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000).
La fecha de respuesta de la cabecera de RFQ se utiliza como fecha de respuesta predeterminada para todos los licitantes que se hayan seleccionado para la RFQ. La fecha de respuesta predeterminada para los licitantes se puede sobrescribir en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
La fecha de respuesta no puede ser anterior a la fecha de RFQ.
- Fecha planificada de recepción
-
La fecha en la que está programado que se entreguen los artículos.
NotaLa fecha de recepción se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de solicitud de la oferta.
- Acción de conversión
-
Especifique la acción que se realizará en la línea de respuesta.
NotaSolo puede especificar este campo si el valor del campo Estatus es Sin licitación, Sin respuesta, Aceptado o Rechazado.
Valores permitidos
- Convertir
-
La línea de respuesta es Aceptado y se debe convertir a uno de los siguientes valores:
- Orden de compra
- Contrato de compra
- Libro de precios
- Orden de compra y contrato de compra
- Orden de compra y libro de precios
Para convertir la línea de respuesta, utilice la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Omitir
-
La línea de respuesta se debe ignorar y no se debe convertir ni borrar.
Para procesar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Procesar respuestas omitidas seleccionada.
- Borrar
-
La línea de respuesta se debe borrar y no se debe convertir.
Para borrar la línea de respuesta, ejecute la sesión Respuestas de RFQ no convertidas (tdpur1223m000) con la casilla de verificación Borrar respuestas marcadas como Borrar seleccionada.
- Pendiente
-
La línea de respuesta es Aceptado y espera la especificación de la acción de conversión, que puede ser Convertir, Omitir o Borrar.
Cuando una línea de respuesta recibe el estatus Aceptado, la Acción de conversión se establece automáticamente en Pendiente.
- No aplicable
-
Aún no se puede especificar ninguna acción de conversión.
- Tipo de conversión
-
Especifique el tipo de conversión para la línea de respuesta.
NotaPara especificar este campo, el valor de Acción de conversión debe ser Convertir para la línea de respuesta.
Puede convertir la línea de respuesta en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
Valores permitidos
- Orden de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra.
- Contrato de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a un contrato de compra.
- Libro de precios
-
La línea de respuesta se debe convertir a un libro de precios de proveedor.
- Orden de compra y contrato de compra
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un contrato de compra.
- Orden de compra y libro de precios
-
La línea de respuesta se debe convertir a una orden de compra y a un libro de precios del proveedor.
- No aplicable
-
La línea de respuesta no se puede convertir.
- Importe neto
-
El importe neto total de la línea de respuesta, expresado en la divisa de compra.
- Factura por pagos a plazos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe facturar mediante pagos a plazos.
En el menú adecuado, puede iniciar la sesión Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000), que le permite ver, especificar y mantener los pagos a plazos.
Este campo está deshabilitado si se aplica lo siguiente:
- El estatus de línea de respuesta es Sin respuesta, Sin licitación, Aceptado o Rechazado.
- Las líneas de pago a plazos están vinculadas a la respuesta a RFQ.
Valor predeterminado
Este campo se toma como valor predeterminado de la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) o de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Enviar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de solicitud de oferta (RFQ) se debe enviar al licitante.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor de la casilla de verificación Enviar RFQ en la sesión Licitantes de RFQ (tdpur1505m000).
La casilla de verificación Enviar RFQ está desmarcada de forma predeterminada, si:
- Existe un contrato activo para la combinación de artículo/licitante.
- La combinación de artículo/licitante no está definida en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000) y la casilla de verificación Enviar RFQ a partner proveedor no aprobado de la sesión Parámetros de solicitudes de oferta (tdpur0100m100) está desmarcada.
NotaSi esta casilla de verificación no está seleccionada, no puede listar la RFQ en la sesión Listar solicitudes de ofertas (tdpur1401m000).
- Sujeto a conformidad comercial
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global se aplica a la línea.
NotaEste campo solo está disponible si la casilla de verificación Importación está seleccionada en la sesión Parámetros de gestión comercial (tcgtc0100m000).
- Distribución trazabilidad
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, una distribución de trazabilidad se vincula a esta Respuesta a RFQ.
- Sistema de codificación
-
El código del sistema de codificación de artículos. El sistema de codificación de artículos sirve para buscar un artículo de un modo alternativo, por ejemplo, por el código de artículo del licitante.
- Descripción estándar
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista la descripción del artículo estándar y el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN solo lista el texto de la línea de la solicitud de oferta (RFQ) específica.
- Referencia de fabricante
-
La referencia de fabricante (MPN) preferente del artículo y licitante.
Valor predeterminado
Este campo toma como predeterminado el valor del campo Referencia de fabricante de la sesión Líneas de RFQ (tdpur1502m000). No obstante, si la MPN preferente de la línea de RFQ no está permitida para un licitante, LN recupera la MPN preferente para el licitante de la sesión MPN por artículo - Partner (tdipu0148m000).
- Fabricante
-
El Fabricante vinculado a la referencia de fabricante (MPN).
- Cantidad
-
La cantidad que debe entregarse según lo indicado en las condiciones de la línea de orden. La cantidad se expresa en la unidad de compra o de venta del artículo.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad de artículos.
Valor predeterminado
El valor predeterminado es la unidad de precio de compra registrada en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Puede comprar artículos en una unidad diferente a aquella en la que se ha registrado el stock. Por ejemplo, las mercancías se pueden almacenar en gramos y comprarse en kilogramos.
NotaEn primer lugar, debe definir todas las unidades en la sesión Unidades (tcmcs0101m000). En esta sesión, puede definir el factor de conversión para convertir la unidad a la unidad básica. Si desea utilizar una unidad de compra que no sea la misma que la unidad básica, se debe definir primero en la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000). En la sesión Factores de conversión (tcibd0103m000), también se registra el factor de conversión de la unidad alternativa en la unidad de stock. Este método no se puede utilizar para artículos de costo o artículos de servicio. Para este tipo de artículos se pueden utilizar todas las unidades porque no se mantienen en stock.
- Unidad preconfigurada
-
Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.
NotaSi el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo.
- Libro de precios
-
Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.
Un libro de precios incluye los elementos siguientes:
- Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
- Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.
A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.
- Origen de precios
-
El origen del precio.
Valores permitidos
- Datos de compra de artículo
- Datos de venta de artículo
- Datos de servicio de artículo
- Libro de precios de proveedor
- Libro de precios predeterminado
- Estructura de precios
- No aplicable
- Externo
- Consumo
- Lista de precios genérica
- Manual
- Objeto de costo de proyecto
- Contrato
- Variante
- Definición de matriz de precio
-
Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete.
Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:
- El artículo específico que vende.
- La forma en que gestiona los pagos.
En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago.
NotaEste campo solo puede cumplimentarse si respondió a la pregunta ¿Desea recuperar los precios y descuentos predeterminados? con Sí y LN encuentra un precio existente para el licitante en la matriz de precios que se muestra en este campo.
Después de recuperar los precios existentes, puede sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el licitante.
- Secuencia de matriz de precios
-
Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.
- Descuento multinivel
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
Puede vincular un máximo de cinco porcentajes de descuento ofrecidos por el licitante a esta línea. El primer porcentaje de descuento puede especificarlo manualmente. Para especificar porcentajes de descuento posteriores, debe hacer zoom a la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200).
Nota- Si hay una lista de descuentos vinculada a la línea de respuesta, el campo Porcentaje de descuento estará deshabilitado.
- Cuando especifica un valor en el campo Artículo o en el campo Fecha de vencimiento, LN especifica automáticamente un descuento de porcentaje en el campo actual.
- Importe de descuento
-
El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.
NotaSolo puede especificar un importe de descuento en este campo si el campo Porcentaje de descuento está vacío.
- Origen de descuento
-
El origen del descuento.
Valores permitidos
- Estructura descuento de libro de precios
-
El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.
- Externo
-
El descuento se origina a partir de un paquete externo.
- Manual
-
El descuento se especifica manualmente.
- Contrato
-
El descuento se origina a partir de un contrato.
- Estructura de descuento
-
El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.
- Programación de descuentos
-
La programación de descuentos vinculada a la línea de respuesta.
NotaSi especifica una programación de descuentos en este campo, no podrá especificar un importe de descuento en el campo Importe de descuento.
- Matriz de descuento
-
La definición de matriz de la matriz de descuentos, si el valor de Origen de descuento es Estructura de descuento.
- Secuencia de matriz de descuento
-
Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.
- Porcentaje total de descuento
-
El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.
Este porcentaje se calcula de la siguiente manera:
Importe de descuento de línea / (cantidad de suministro * precio) * 100% - Importe de descuento total
-
El importe de descuento de línea que se resta del importe bruto.
- Código de descuento
-
Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.
Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:
- Descuentos estándar
- Recargos
- Comisiones pendientes de pago
- Ráppeles pendientes
- Importe de descuento de orden
-
El importe de descuento que se resta del importe neto.
- Importe de costos logísticos del licitante
-
El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico del licitante que están vinculadas a la línea de respuesta.
- Importe de costo logístico de terceros
-
El importe de costo logístico total de todas las líneas de costo logístico de terceros que están vinculadas a la línea de respuesta.
- Importe total
-
El importe total de la línea de respuesta. Los descuentos y los costos logísticos se tienen en cuenta para este importe.
- Determinante
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de respuesta se tiene en cuenta al calcular el valor total de la respuesta con el fin de aplicar descuentos totales a las respuestas a RFQ.
- Elegible
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN aplica el porcentaje de descuento calculado a la línea de respuesta.
- Partner expedidor
-
El partner expedidor que debe entregar los artículos.
Valor predeterminado
LN recupera el partner expedidor predeterminado de la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). El partner expedidor predeterminado es el partner expedidor que está vinculado al licitante en el campo Licitante.
El partner expedidor que se especifica en este campo debe estar relacionado con el licitante en el campo Licitante.
NotaDependiendo del partner expedidor que se especifique en este campo, los campos siguientes de la sesión actual se cumplimentarán de forma predeterminada:
- Dirección de expedidor
- Contacto de expedidor
- Dirección de expedidor
-
La dirección del partner expedidor.
Valor predeterminado
LN recupera la dirección de expedidor predeterminada de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).
NotaSolo puede especificar una dirección de expedidor si se especifica un partner expedidor en el campo Partner expedidor.
- Contacto de expedidor
-
El contacto de expedidor.
Valor predeterminado
LN recupera el contacto de expedidor predeterminado de la sesión Partner expedidor (tccom4121s000).
- Nombre completo
-
El nombre completo del contacto.
- Condiciones de entrega
-
Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.
- Generar órdenes de flete desde compra
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de flete se pueden generar a partir de una línea de orden de compra.
NotaNo puede generar órdenes de flete directamente a partir de respuestas. Como resultado, en la sesión Respuestas a RFQ (tdpur1506m000), especifique todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la respuesta se convierta en una orden de compra en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
- Transportista
-
La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor.
- Transportista obligatorio
-
Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.
NotaSeleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de compra.
- Nivel de servicio de flete
-
Una entidad que expresa la duración del transporte, como por ejemplo: entrega en doce horas. El nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente:
- Como un factor que determina los costos de transporte de una carga.
- Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete.
NotaEspecifique un nivel de servicio para garantizar que se utiliza el mismo nivel de servicio en la orden de flete y en la orden de compra.
- Almacén
-
El almacén en el que se deben entregar los artículos.
Valor predeterminado
LN recupera el almacén predeterminado desde:
- La sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
- Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000).
- Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Perfiles de usuario (tdpur0143m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
- Si no se ha definido un almacén de entrega (dirección) en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000), LN recupera la dirección de entrega de la sesión Artículos (tcibd0501m000).
- Dirección de recepción
-
La dirección en la que se reciben las mercancías.
NotaSi el almacén tiene ubicaciones (de recepción) de muelle, que puede definir en la sesión Almacén - Ubicaciones de muelle (whwmd2120m000), LN comprueba si hay una dirección definida para la ubicación de recepción relevante. En caso afirmativo, esta recepción se muestra de manera predeterminada. De lo contrario, aparece la dirección del almacén.
- Fecha de inicio de período de recepción
-
La fecha de inicio del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.
Valor predeterminado
LN recupera la fecha de inicio predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
NotaLa fecha de inicio se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
- Fecha finalización de período de recepción
-
La fecha de finalización del período en el que está programada la entrega de los artículos para los que se ha enviado la solicitud de oferta.
Valor predeterminado
LN recupera la fecha de finalización predeterminada de la sesión Solicitudes de oferta (tdpur1501m000).
NotaLa fecha de finalización se copia en la orden de compra, el contrato de compra o el libro de precios cuando se copia la línea de respuesta de RFQ en la sesión Convertir RFQ (tdpur1202m000).
No puede definir un período de recepción si se ha definido una fecha de recepción.
- Plazo de entrega
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Si la solicitud de oferta (RFQ) se especifica manualmente, puede definir un plazo de entrega que se utilice en la orden de compra para determinar la fecha de entrega.
Fecha de entrega = fecha de orden + plazo de entrega. - Unidad de plazo de entrega
-
La unidad en la que se expresa el plazo de entrega.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal.
NotaSi el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en:
- Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo toma el valor predeterminado del campo Compra exenta de pago en la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia.
- Ampliado y se selecciona esta casilla de verificación manualmente, el campo Código impositivo no cambia. Si desmarca esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención estarán borrados y deshabilitados.
- País del impuesto
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El país utilizado con fines impositivos.
- Código impositivo
-
El código impositivo que se aplica a los artículos de la respuesta a RFQ.
NotaPuede utilizar un código impositivo de grupo para costo en artículos de servicio. El código impositivo de grupo debe cumplir las condiciones de la clasificación fiscal de partner. Además, la funcionalidad de IRPF debe ser aplicable para la compañía contable del departamento de compras de la orden de compra.
- Número de identificación
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- País fiscal del partner
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El país en el que el licitante tiene la identificación fiscal.
- Clasificación fiscal
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Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.
Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
- Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
- Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
- Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
Haga clic en Información adicional ampliada para ver todos los campos de información adicional que están vinculados al documento de compra en la sesión Información adicional ampliada (tcstl2110m000).