Matrices de precio de venta (tdpcg0130m010)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener matrices de precio para el tipo de matriz Precio de venta.

Matriz de precio

El número de la matriz de precios.

Nota

Las definiciones de matriz de precios se pueden especificar en la sesión Definiciones de matrices (tdpcg0110m000).
LN puede buscar en matrices de precios sólo si ha especificado una prioridad de búsqueda para la definición de matriz en la sesión Prioridades de matriz (tdpcg0120m000).

Secuencia

El número de secuencia de la matriz de precios, que se incrementa automáticamente en uno cada vez que especifica la matriz de precios pertinente.

Descripción

La descripción de la matriz de precios.

Fecha de efectividad

La primera fecha y hora en que empieza a ser válida la matriz de precio. La fecha de efectividad predeterminada es igual a la fecha del sistema.

Fecha de vencimiento

La última fecha en que es válida la matriz de precio. Si este campo no está cumplimentado, la matriz de descuento será válida infinitamente.

Libro de precios

Una entidad en la que puede almacenar información de precios que es válida durante un período de tiempo determinado.

Un libro de precios incluye los elementos siguientes:

Una cabecera de libro de precios, que contiene el código, tipo y uso del libro de precios.
Una o varias líneas de libro de precios, que contienen los artículos.

A un libro de precios puede vincularse una programación de descuentos por cantidad o con un escalado por valor.

Factor de precio

Al calcular el precio por unidad, se utiliza un factor de precio para aumentar o reducir el precio base del libro de precios. El valor especificado para el factor de precio debe ser positivo.

Por ejemplo, un factor de precio para un aumento del 10% es 1,10, y para una reducción del 15% es 0,85.

Artículo

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
Artículos de servicio
Servicios de subcontratación
Artículos de lista (menús/opciones)

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

Acuerdos de precio y descuento predeterminados
Valores predeterminados de orden de venta
Condiciones de entrega
Los partners receptor y facturado relacionados

Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Precios de partner

El partner principal usado para clasificar un grupo de proveedores o distribuidores con los mismos precios o acuerdos de fijación de precios.

Origen de orden

La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc.

Tipo de orden

Un código utilizado para determinar el carácter o la función de una orden y, en consecuencia, del mensaje.

Ejemplos:

Orden normal frente a orden de devolución
Factura frente a nota de abono

La clasificación que determina qué sesiones forman parte del procedimiento de orden (y en qué secuencia). También puede asignar una de las siguientes categorías al tipo de orden: orden de costo, orden de mostrador, orden de devolución y orden de subcontratación.

Los códigos de tipo de orden son necesarios en los mensajes EDI de ERP relacionados con una única orden. Los mensajes EDI que hacen referencia a órdenes únicas incluyen mensajes que procesan:

Órdenes (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS).
Cambios de orden (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG).
Confirmaciones de orden (ANSI X12 855 y 865, UN/EDIFACT ORDRSP).
Facturas (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).

Departamento de ventas

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Lista de precios

Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores.

Método de pago

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Canal de partners

Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes.

Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con disponibles comprometibles (ATP).

Puede asignar un volumen de disponibles comprometibles determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal.

Tipo de producto

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan como criterio de clasificación y selección. El tipo de producto está destinado a clasificar artículos con características similares a efectos de fabricación.

Línea de productos

Un grupo de productos creados por el mismo fabricante que son similares pero que difieren en detalles como, por ejemplo, el tamaño, la forma, el color, etc. Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario, utilizados principalmente como un criterio de selección para crear listados.

Clase de producto

Datos de agrupación de artículos definidos por el usuario que se utilizan para distinguir artículos diferentes dentro de una línea de producto. La clase de producto se utiliza principalmente como un criterio de selección para crear listados.

Fabricante

Un proveedor de mercancías terminadas. Datos de familias de artículos definidos por el usuario que se usan para clasificar y seleccionar.

Grupo de precios

Una familia de artículos a los que se aplican las mismas características de fijación de precios.

Familia de artículos

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

Origen de precios

El origen del precio de venta, que puede ser Ventas o Servicio.

Nota

Para los artículos de servicio, el campo Método de búsqueda de precios de venta de la sesión Parámetros generales de servicio (tsmdm0100m000) determina el origen para el que se buscan los precios.

Divisa

Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.

A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:

La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.

Tipo de cliente

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Nota

Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners.

Zona

Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico.

Determinante

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cantidad y el valor de la línea de orden se tendrán en cuenta para calcular el valor total de la orden. El valor total de la orden determina si se puede aplicar un descuento de orden a una orden.

Elegible

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y si se puede aplicar un descuento de orden a una orden, la línea de orden se puede elegir para recibir el descuento de orden cuando se distribuye el descuento entre las líneas de orden de una orden.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la línea de orden se excluye de la recepción de un descuento de orden cuando el descuento se distribuye entre las líneas de orden de una orden. Sin embargo, otras líneas de la misma orden pueden ser elegibles para el descuento.

Grupo instalación

El grupo de instalación al que está vinculado el artículo de servicio.

Grupo instalación