Artículos: Partner de ventas por departamento (tdisa0190m000)

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

La descripción o el nombre del código.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La descripción o el nombre del código.

El código del partner cliente.

La descripción o el nombre del código.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad.

La fecha a partir de la cual un registro o una configuración dejan de ser válidos. En ocasiones, la fecha de vencimiento incluye la hora de vencimiento.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

La descripción o el nombre del código.

La unidad en la que se vende el artículo.

La descripción o el nombre del código.

La cantidad mínima de orden expresada en la unidad de stock.

Se trata de la cantidad predeterminada del campo Cantidad pedida en el documento de venta aplicable. Si utiliza cantidades de orden inferiores al valor especificado en este campo, se muestra un mensaje de advertencia.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner cliente está bloqueado (temporalmente) para este artículo. No puede especificar nunca una combinación de artículo-partner bloqueada en documentos de venta.

Utilice códigos de motivo para describir la razón de bloquear a clientes. Puede vincular un código de motivo a la combinación de artículo - partner de ventas.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la conformidad comercial global es aplicable al artículo y al partner de ventas. Este campo se basa en seleccionar Sujeto a conformidad comercial en la sesión Artículos (tcibd0501m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la línea de orden de venta específica, debe tenerse en cuenta al volver a comprobar el stock.

Una ubicación de negocio de una empresa que puede mantener sus propios datos logísticos. Incluye una recopilación de almacenes, departamentos y líneas de montaje en la misma ubicación. Los sitios se utilizan para modelizar la cadena de suministro en un entorno de múltiples sitios.

Estas restricciones se aplican a los sitios:

• Un sitio no puede cruzar países. Los almacenes y los departamentos del sitio deben estar en el mismo país que el sitio.
• Un sitio está vinculado a un grupo de planificación. Por tanto, todos los almacenes y centros de trabajo de un sitio deben pertenecer al mismo grupo de planificación.
• Un sitio está vinculado a una compañía logística.

Puede vincular un sitio a una unidad empresarial o una unidad empresarial a un sitio.

Si una unidad empresarial está vinculada a un sitio, las entidades del sitio pertenecen a la unidad empresarial. A la inversa, si un sitio está vinculado a una unidad empresarial, las entidades de la unidad empresarial pertenecen al sitio.

La descripción o el nombre del código.

El almacén al que se entrega el artículo de venta.

La descripción o el nombre del código.

El canal de almacén de la combinación de artículo - partner de ventas. Si los almacenes se organizan por artículo - partner de ventas, todos los artículos para este partner de ventas se almacenan en el mismo almacén.

La descripción o el nombre del código.

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías para este artículo de venta.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto interno para la combinación de artículo y partner.

Haga clic en Editor de textos para crear, copiar, seleccionar o ver la descripción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto para la combinación de artículo y partner.

Haga clic en Editor de textos para crear, copiar, seleccionar o ver el texto.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, Gestión de almacenes puede expedir una entrega extra para la combinación de artículo y partner.

En el caso de entrega directa, cuando la Gestión de almacenes no esté implicada, los parámetros de entrega extra de esta sesión solo se usan con fines informativos. Si el partner cliente no acepta la entrega extra, las mercancías se pueden devolver al proveedor mediante una orden de devolución.

Este campo indica si la tolerancia para la entrega extra se expresa como un porcentaje o como una cantidad.

Tiene las opciones siguientes:

• Porcentaje

  La tolerancia se representa como un porcentaje de la cantidad de la orden.

• Cantidad

  La tolerancia es una cantidad fija.

• No

  No se puede aplicar un tipo de tolerancia, porque la casilla de verificación Permitir entregas extra no está seleccionada.

El modo en el que LN debe gestionar una línea de orden de salida si hay una expedición que no cumple con las tolerancias de cantidad.

Tiene las opciones siguientes:

• Advertir

  Si se excede la tolerancia máxima, LN envía un mensaje de advertencia a Gestión de almacenes.

• Bloquear

  Si se excede la tolerancia máxima, LN bloquea la expedición en Gestión de almacenes.

• No

  LN no realiza ninguna acción.

La cantidad o el porcentaje que la cantidad enviada puede superar la cantidad pedida.

La cantidad de la orden desde la que se prefiere una entrega directa.

Si la cantidad de la orden de la línea de orden de venta, línea de entrega o línea de oferta de venta es igual o mayor que la cantidad especificada en este campo, LN establece automáticamente el campo Tipo de entrega en Entrega directa en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000) y en la sesión Líneas de entrega planificada de orden de venta (tdsls4101m100), o selecciona la casilla de verificación Entrega directa en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).

El partner proveedor para entregas directas.

El partner expedidor para entregas directas.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo es aplicable para facturación retroactiva.

Este campo indica cuántas órdenes de venta deben generarse para cada combinación de partner cliente y artículo durante un proceso de facturación retroactiva.

Tiene las opciones siguientes:

• Uno

  Solo se genera una orden de venta con varias líneas.

• Muchos

  Se genera una orden de venta por cada línea de facturación retroactiva aprobada.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las mercancías que se entregan en una orden de venta se deben aprobar para la combinación de artículo y partner para poder facturarlas. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se aprueban las mercancías entregadas.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se lanza la orden de venta a Facturación tan pronto como se confirma la expedición en Gestión de almacenes. La propiedad de las mercancías cambia de proveedor a partner cliente cuando se confirma la expedición.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Aprobación del cliente de la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una orden de devolución de venta para la cantidad rechazada de las mercancías entregadas.

Valor predeterminado

Este campo toma como predeterminado el valor del campo Devolver cantidad rechazada de la sesión Partner receptor (tccom4111s000).

Método utilizado para restablecer los permisos de fabricación y materia prima.

Valores permitidos

Suma y sigue

Los máximos permisos de fabricación y los máximos permisos de materia prima se reducen en la cantidad restablecida.

Restablecer

Los máximos permisos de fabricación y de materia prima se igualan a los valores de los permisos de fabricación y los permisos de materia prima.