Artículos - Valores predeterminados de compra (tdipu0102m000)

El tipo de artículo del artículo de compra. El tipo de artículo se utiliza para vincular valores predeterminados a una familia de artículos.

Una familia de artículos con características similares. Cada artículo pertenece a una familia de artículos determinada. El grupo de artículos se utiliza en combinación con el tipo de artículo para configurar valores predeterminados de artículo.

El partner a quien pide mercancías o servicios suele ser el departamento de ventas de un proveedor. La definición incluye los acuerdos de precio y descuento predeterminados, las opciones predeterminadas de la orden de compra, las condiciones de entrega y el partner expedidor y facturador correspondientes.

El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se incluye cuando se procesa la calificación de distribuidor.

La unidad en la que compra un artículo; también se denomina unidad de cantidad de compra.

La unidad de artículo en la que se expresa el precio de compra de un artículo. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

La unidad monetaria en la que se expresa el precio de compra.

Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.

Una familia de artículos con los mismos precios y descuentos. Los grupos de precios para clientes están vinculados a artículos en Datos de venta de artículo. Los grupos de precios para proveedores están vinculados a artículos en Datos de compra de artículos. Los grupos de precios se utilizan en matrices de precios y descuentos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se puede facturar por pagos a plazos.

Indica si el IVA se basa en mercancías o servicios.

Valores permitidos

Servicios

La base de esquema se establece en Servicio cuando:

• el artículo no está implicado; por ejemplo, plazos de proyecto, costo logístico, flete, etc., O
• el artículo está en servicio; por ejemplo, una orden de servicio, una orden de venta de mantenimiento, etc., O
• la orden de venta o la orden de compra está relacionada con un artículo de servicio.

Mercancías

La base del esquema se establece en Mercanías para todas las transacciones de venta y compra relacionadas con artículos de stock, como la venta de mercancías mediante una orden de venta, una programación de ventas, los entregables según contrato, la recepción de componentes y la entrega de componentes, la compra de mercancías. No obstante, si la casilla de verificación 'Orden de compra de subcontratación como servicio' está seleccionada en la sesión xxx, las transacciones de órdenes de compra de subcontratación se pueden considerar base de esquema de mercancías o servicio.

No aplicable

Origen del precio

El método que se utiliza para calcular el precio de compra de subcontratación o el costo estándar de subcontratación del artículo.

Valores permitidos

Tarifa de subcontratación

El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).

Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:

• Unidad
• Tarifa de operación
• Tarifa horaria de mano de obra
• Tarifa horaria de máquina

Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.

Libro de precios/Contrato

El precio de subcontratación se recupera desde:

• Un contrato
• Un libro de precios
• Un precio de compra de subcontratación en Adquisición

Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.

Actividad de referencia

El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.

Solicitud obligatoria

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se debe subcontratar una operación para una orden de fabricación, antes de generar una orden de compra de subcontratación, primero se debe generar una solicitud de compra desde Control de fabricación.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Control de fabricación puede generar una orden de compra de subcontratación para la operación. No se necesita ninguna solicitud de compra.

Origen del precio

El método que se utiliza para calcular el precio de compra del artículo para subcontratación de servicios.

Valores permitidos

Tarifa de subcontratación

El precio de subcontratación se calcula en función del Base de la tarifa en la sesión de detalles Tarifas de subcontratación (ticpr1160m000).

Se utilizan los siguientes métodos de cálculo:

• Unidad
• Tarifa de operación
• Tarifa horaria de mano de obra
• Tarifa horaria de máquina

Para obtener más información, consulte Tarifas de subcontratación.

Libro de precios/Contrato

El precio de subcontratación se recupera desde:

• Un contrato
• Un libro de precios
• Un precio de compra de subcontratación en Adquisición

Para obtener más información, consulte Precios de compra de subcontratación.

Actividad de referencia

El precio de subcontratación se recupera desde Servicio.

Solicitud obligatoria para subcontratación de servicios

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se puede aplicar la subcontratación de servicios, antes de generar una orden de compra de subcontratación, se genera primero una solicitud de compra a partir de una actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio en Servicio.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Servicio puede generar una orden de compra de subcontratación para la actividad de orden de trabajo o actividad de orden de servicio. No se necesita ninguna solicitud de compra.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se añade un texto de compra al artículo.

Una familia de artículos para la que se recoge y se representa información estadística.

Un departamento de la organización responsable de comprar los materiales y servicios que necesita la organización. Asigne grupos de números al departamento de compras.

El número de días de retraso con los que un proveedor puede hacer una entrega.

El número de días de anticipación con los que un proveedor puede hacer una entrega.

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser mayor que la cantidad pedida.

El porcentaje en que la cantidad recibida puede ser menor que la cantidad pedida.

El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de cantidad.

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

El modo en el que LN debe reaccionar a una recepción que no cumple con las tolerancias de tiempo.

Valores permitidos

No

Siempre puede guardar la sugerencia de salida, ya que LN omite las tolerancias establecidas.

Advertir

Puede guardar la sugerencia de salida, pero recibirá una advertencia si no se cumplen las tolerancias.

Bloquear

No puede guardar la sugerencia de salida si no se cumplen las tolerancias.

El tiempo total necesario para obtener un artículo de compra. Este tiempo incluye la preparación del documento de la orden, el aprovisionamiento y el plazo de entrega del proveedor.

La unidad en la que se expresa el tiempo de suministro del artículo.

Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se definen accesorios para este artículo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ejecuta de forma predeterminada la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en Gestión de almacenes.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se ejecuta de forma predeterminada la recepción de artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada en el módulo Control de compras.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner proveedor seleccionado en el documento de compra debe ser un proveedor aprobado del artículo. Esto significa que el campo Artículo - estatus del partner proveedor debe estar establecido en Aprobada en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede mantener fabricantes alternativos para una combinación de artículo - partner. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, solo puede definir un fabricante para una combinación de artículo - partner.

Los artículos de fabricantes alternativos lo utilizan en su mayoría compañías que compran componentes que tienen las mismas especificaciones o calidad, o bien similares, desde varios proveedores intermedios. Si la cantidad pedida es menor que la cantidad mínima que puede pedir de un fabricante, no puede comprar directamente del fabricante, sino que debe comprar los componentes de un proveedor intermedio. El proveedor puede obtener los componentes de varios fabricantes aprobados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las referencias de fabricante (MPN) se vinculan o se van a vincular a artículos que pertenecen a la familia de artículos seleccionada.

Puede vincular MPN a artículos en la sesión Referencias de fabricante (tdipu0145m000).

Utilice este campo para seleccionar el tipo para comprobar la validez del fabricante.

Valores permitidos

Artículo - Fabricante

La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante y partner (tdipu0135m000).

Artículo - Fabricante y partner

La validez del fabricante se comprueba en la sesión Artículo - Fabricante (tdipu0130m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de este artículo se entregan según una programación de compras.

Puede seleccionar esta casilla de verificación únicamente para los artículos de los tipos siguientes:

• Compra
• Fabricación
• Producto

Si cambia esta casilla de verificación y ya ha definido los datos de artículo en la sesión Artículos (tcibd0501m000) o en la sesión Artículos - Valores predeterminados (tcibd0102m000), debe volver a definir el método de planificación en los datos de artículo.

El tipo de programación de compras.

Valores permitidos

• Programación de tipo push
• Programación de tipo pull

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el artículo se debe inspeccionar tras su recepción.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la casilla de verificación Inspección de la sesión Líneas de orden de compra (tdpur4101m000) se selecciona de forma predeterminada cuando se crea una línea de orden de compra para el artículo.

El código de informe de conformidad vinculado al artículo.