Líneas facturables proforma (cisli8110m200)
Utilice esta sesión para ver líneas facturables proforma y sus detalles.
Puede vincular una factura relacionada manualmente a una línea facturable con el Estatus de la factura establecido en Bloqueado. Sin embargo, para una línea facturable con el Tipo de factura establecido en Factura de consignación, otra factura de consignación solo se podrá vincular como factura relacionada.
Muchos atributos relevantes para facturas estándar no son relevantes para facturas proforma, porque facturas proforma no son facturas jurídicas y nunca se contabilizan. Por ejemplo: Importe de impuesto, ejercicio y período fiscal, fecha de vencimiento, … Cuando existen valores para estos atributos, solo es útil para información.
- Compañía de origen
-
La compañía de origen.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento de origen.
- Documento de origen
-
El número de documento de origen.
- Línea de orden
-
El número de línea de los datos de orden.
- Referencia de orden
-
Información adicional relativa a la orden.
La información que se va a almacenar depende del tipo de origen:
Tipo de origen Referencia de orden Contrato Línea de contrato Proyecto Partner cliente Orden de venta Expedición Ráppel Relación de ráppel Orden de almacenaje Expedición - Tipo de factura
-
El tipo de factura.
NotaEn un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.
Valores permitidos
Tipo de factura
- Estatus de la factura
-
- Bloqueado
- No aplicable
- Cancelado
- Confirmado
- Listo para envío
- Pendiente de aprobación
- Listo para impresión
- Enviado al sistema externo
- Rechazado por el sistema externo
- Aprobado por sistema externo
- Listado
- Contabilizado
Valor predeterminado
Bloqueado
- Secuencia de facturaciones
-
El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. 1
NotaLas líneas facturables proforma no se pueden conciliar con autofacturas recibidas. Por lo tanto, solo se aplica el valor predeterminado a las líneas facturables proforma.
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la línea de factura proforma.
- País de impuesto
-
El país del impuesto.
- Código impositivo
-
El código impositivo
- País del impuesto del partner
-
El país en el que el partner debe pagar los impuestos.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
-
El código de motivo.
- Fecha de orden
-
La fecha y la hora en que se especificó la orden.
- Fecha de aprobación
-
La fecha en la que el cliente ha aprobado la expedición. Esta funcionalidad se aplica solo cuando Aprobación del cliente está habilitado en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Fecha de entrega
-
La fecha de entrega.
- Representante de ventas
-
El representante de ventas que se ocupa de la factura proforma.
- Sector
-
La línea de negocio del partner.
- Zona
-
La zona del partner.
- Transportista/LSP
-
El transportista.
- Condiciones de entrega
-
Las condiciones de entrega.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
El punto de transmisión del derecho de propiedad.
- Proyecto
-
El código de proyecto.
- Artículo
-
El artículo pendiente de facturación.
- Cód. artículo cliente
-
El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.
- Variante de producto
-
La variante de producto.
- Revisión
-
La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.
- Cantidad pedida
-
La cantidad total pedida.
- Unidad de orden
-
La unidad de la cantidad pedida.
- Unidad de orden del factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de orden.
- Cantidad entregada
-
La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos.
- Unidad de entrega
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Unidad de entrega del factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.
- Precio
-
El precio de orden del artículo.
- Unidad de precio
-
La unidad utilizada en el precio de orden.
- Unidad de precio del factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.
- Peso
-
Si hay una nota de entrega, es el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es el peso de la expedición.
- Unidad de peso
-
La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.
- Tipo de cargo
-
El tipo de entrega contemplado en la línea facturable.
Si la línea facturable no se refiere a mercancías, servicios ni costos, seleccione No aplicable.
- Importe en divisa local
-
El importe de factura en la divisa local.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Importe de RPA
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Importe de descuento de orden
-
El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
- Importe de descuento de línea
-
El importe total de descuento de la línea facturable.
- Valor de aduana
-
El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.
- Detalle de descripción
-
Una descripción de la línea de factura.
- Primera referencia
-
Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable.
- Segunda referencia
-
Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable.
- Referencia de composición
-
Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.
- ID de expedición
-
El código de la expedición.
- Línea de expedición
-
El código de la línea de expedición.
- Compañía de objeto de negocio
-
La compañía contable del objeto de negocio.
- Nombre de objeto de negocio
-
El nombre del objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
-
La ID de objeto negocio.
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio.
- GUID de objeto de negocio
-
El código interno generado del objeto de negocio.
- Línea de factura original
-
El número de línea de la factura original.
- Fecha de vencimiento de factura original
-
La fecha de vencimiento de la factura original.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable para la contabilización del haber.
- Reg. Intrastat vtas manuales
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
- Conjunto de datos estadísticos adicionales
-
Información adicional de Intrastat.
- Programa
-
El programa.
- Elemento
-
El elemento.
- Actividad
-
La actividad.
- Extensión
-
La ampliación.
- Mano de obra
-
La tarea contemplada por la línea facturable proforma.
- Equipamiento
-
El código de equipamiento.
- Subcontratación
-
El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable.
- Costos varios
-
Los costos varios contemplados por la línea facturable proforma.
- Costos generales
-
Los costos generales contemplados por la línea facturable proforma.
- Entregable
-
El entregable de contrato.
- Programación
-
La programación de entregas.
- Código de ingresos
-
El código de ingresos.
- Número de secuencia de ingresos
-
El número de secuencia.
- Línea de proyecto
-
El número de la línea de proyecto.
- Anticipos aplicables
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.
- Partner facturado
-
El código del partner facturado.
- Número de retención
-
El número de retención.
- Porcentaje de retención
-
El importe de retención expresado en forma de porcentaje.
- Importe de retención
-
El importe de retención.
- Plazo final
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, el plazo es el plazo final.
- Número de plazo
-
El número de plazo.
- Cantidad de tiempo
-
El número de unidades de tiempo.
- Unidad de tiempo
-
La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.
- Número de puntos
-
El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
- Porcentaje
-
El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.
- Importe bloqueado
-
El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.
El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:
importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retenciónEl importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:
importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contratoEl importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:
importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial - Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe de parte salarial
-
El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.
El importe a transferir a la primera cuenta bloqueada se calcula con este porcentaje. Este importe se transfiere a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.
NotaEl valor mostrado aquí se origina en Proyecto.
- Importe total de proyecto en divisa de factura
-
El importe proforma de factura.
- Fecha de progreso
-
La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.
- Fecha de registro
-
La fecha en la que se registra la transacción de costo.
- Tipo de orden de venta
-
El tipo de orden de venta de la orden de venta.
- Facturación por plazo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.
- Línea de plazos original
-
La línea de plazo original.
- EDI o listar factura
-
Indica si la factura se envía a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se lista.
- Escenario de facturación
-
El escenario de facturación que se vincula al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).
- Número de factura
-
La compañía contable en la que existe la factura proforma.
- Gestión de kits
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.
- Almacén
-
El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.
- Punto de entrega
-
El código del punto de entrega.
- Número de conjunto
-
Para una orden de venta, este número se refiere al conjunto de órdenes de venta.
Para una factura interna, este número se refiere al conjunto de órdenes de almacenaje.
- Número de nota de empaquetado
-
La nota de entrega.
- Nota empaque. externa
-
El número de una nota de empaquetado externa.
- Cód. relaciones SBI conciliadas
-
El código de relaciones SBI conciliadas.
- Estatus de relación de autofactura
-
El estatus de relación de la autofactura.
Una de las opciones siguientes:
- Conciliado
- Rechazado
- Aprobado
- Procesado
- Desviación del importe facturado
-
Las líneas facturables proforma nunca se concilian con las autofacturas recibidas. Por lo tanto, esto no es aplicable a facturas proforma.
- Tipo de servicio
-
El tipo de servicio.
- Grupo de instalación de cabecera
-
El grupo de instalación de cabecera.
- Detalle de grupo de instalación
-
El grupo de instalación de detalle.
- Contrato de servicio
-
El código del contrato de servicio.
- Reclamación de garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.
- Reclamación
-
El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.
- Número de serie
-
El número de serie.
- Tipo de medida
-
El código del tipo de medida.
- Valor de medición
-
El valor de medida del artículo.
- Hora de inicio real
-
La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio empieza a trabajar en la actividad asignada.
- Hora de finalización real
-
La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio finaliza la actividad asignada.
- Cantidad de distancia de desplazamiento
-
El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.
NotaEl campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
- En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
- La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Cantidad de tiempo de desplazamiento
-
El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.
NotaEl campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
- En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
- La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Tarea de servicio
-
La tarea contemplada por la línea facturable.
- Listar en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la línea de factura proforma.
- IVA basado en
-
Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.
- Actividad de referencia
-
La actividad de referencia.
- Ruta maestra
-
La ruta maestra.
- Opción de ruta
-
Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.
- Fecha de inicio de plazo
-
La fecha de inicio del período del plazo.
- Fecha de finalización de plazo
-
La fecha y la hora de finalización del plazo.
- Tipo de documento
-
El tipo de documento.
Valores permitidos
- Factura de venta
- Anticipo de cobro
- Fecha de recargo por atrasos
-
La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.
- Fecha de descuento de factura
-
La fecha del descuento de la primera factura.
- Fecha de descuento de factura
-
La fecha del descuento de la segunda factura.
- Fecha de descuento de factura
-
La fecha del descuento de la tercera factura.
- Descuento de factura en divisa de factura
-
El importe de descuento que se aplica a la primera factura.
- Descuento de factura en divisa de factura
-
El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.
- Descuento de factura en divisa de factura
-
El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.
- Analista de crédito
-
El analista de crédito.
- Código de remesa
-
El código de remesa.
- Número de serie de remesa
-
El número de secuencia de la sugerencia de remesa.
- Número de programación original
-
El número de programación original.
- Importe base
-
El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.
- Importe fijo
-
Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.
- Porcentaje de ráppel
-
El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.
- Ciclo de facturación
-
El código del ciclo de facturación.
Nota- El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Sin embargo, puede modificar el valor si tiene autorización para ello, y cuando el Estatus de la factura de la línea facturable no esté establecido en Bloqueado.
- Cuando se modifica este valor, es necesario volver a evaluar la Fecha límite.
- Esto no es aplicable en caso de factura de aduanas.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Porcentaje incremental
-
Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.
- Escenario de comercio intercompañía
-
El escenario de comercio intercompañía.
- GUID de borrador
-
El código interno generado.
- Texto de cabecera
-
Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.
- Texto adicional de cabecera
-
Texto adicional asociado a la cabecera.
- Texto de línea
-
Texto asociado a la línea facturable.
- Texto de detalle
-
Texto de detalle asociado a la línea facturable.
- Texto de pie
-
Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.
- Texto de solución
-
Texto asociado a una solución.
- Texto art. servicio
-
Texto asociado a un artículo de servicio.
- Lote de facturación
- Lote de facturación
-
El lote de facturación al que pertenece la factura.
- Nota de entrega
-
La nota de entrega.
- Fecha de entrega original
-
La fecha de entrega de las mercancías.
- Número de documento de cobro de factura
-
Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, este es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.
- Núm. de documento
-
Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, este es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses.
- Número de línea
-
El número de línea del cobro.
- Fecha de cobro de factura
-
Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, esta es la fecha de recepción.
- Importe de cobro de factura
-
Si la factura ya se ha pagado total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de factura.
- Número de días para intereses
-
El número de días sobre el que se calculan los intereses.
- Porcentaje de interés
-
El porcentaje utilizado para calcular el interés.
- Dimensiones de cabecera
-
El código de la dimensión de cabecera.
- Activo
-
La referencia.
- Código de contabilización
-
Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.
Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.
- Dimensiones
-
La dimensión.
- Número de orden de cliente
-
El número de orden utilizado por el cliente.
- Línea de orden de cliente
-
El número de línea de orden utilizado por el cliente.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.
- Expedición
-
Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.
- Tipo de comisión
-
El tipo de comisión de la factura proforma.
Valores permitidos
Tipo de comisión
- Nombre de objeto de negocio
-
El nombre del objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
-
La ID de objeto negocio.
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio.
- GUID de objeto de negocio
-
El código interno generado del objeto de negocio.
- Partner cliente
-
El código del partner cliente.
- Cantidad entregada original
-
La cantidad que se entrega originalmente.
- Artículo seriado (mantenimiento)
-
El artículo seriado.
- Número de herramienta
-
El número de herramienta.
- Importe de costo de previsión
-
Los costos presupuestados.
- Lote
-
El número de lote.
- Número de serie
-
La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.
Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.
- Fecha límite
-
La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.
- Nombre de objeto de negocio
-
El nombre del objeto de negocio.
- Factura del cliente
-
El número de factura utilizado por el cliente.
- Objeto de negocio alternativo
-
El objeto de negocio alternativo.
- Número de identificación propio
-
El NIF de la compañía propia.
- Número de identificación de partner
-
El NIF del partner.
- Cuenta bancaria
-
El código de la cuenta bancaria.
- Importe facturable
-
El importe de línea en la divisa de la factura.
- IBAN
-
El código del número de cuenta bancaria internacional.
- Tipo de cambio de divisa
-
El tipo de cambio de divisa.
- Textos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Divisa
-
La divisa.
- Referencia técnica
-
El código de proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Clase de orden
-
La clase de orden creada para la línea facturable.
Valores permitidos
- Orden de fabricación
-
Órdenes de fabricación: resumen funcional
- No aplicable
-
No se utiliza en el contexto actual.
- Previsión
-
previsión
- Reserva CTP
-
capacidad comprometible
- Oferta de venta
-
ofertas de venta
- Contrato de compra
-
contrato de compra
- Contrato de venta
-
contrato de venta
- Orden de almacenaje
-
orden de almacenaje
- Orden de servicio
-
orden de servicio
- Orden de compra PRP
- Orden de almacenaje PRP
- Orden de compra
-
orden de compra
- Orden de montaje de almacén
-
Órdenes de montaje de almacenaje
- Transferencia de almacén
-
transferencia entre almacenes
- Lote de fabricación
- Orden de venta
-
orden de venta
- Orden planificada de distribución
-
orden planificada de distribución
- Demanda de pieza de montaje
- Orden de fabricación (manual)
-
Órdenes de fabricación: resumen funcional
- Orden de compra (manual)
-
orden de compra
- Orden de venta (manual)
-
orden de venta
- Orden de servicio (manual)
-
orden de servicio
- Transferencia de almacén (manual)
-
transferencia entre almacenes
- Orden de venta de mantenimiento
-
orden de venta de mantenimiento
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden de venta de mantenimiento (manual)
-
orden de venta de mantenimiento
- Orden planificada de fabricación
-
orden planificada de fabricación
- Solicitud de oferta
-
solicitud de oferta (RFQ)
- Previsión de programación de ventas
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
-
orden de mantenimiento
- Flete
-
orden de flete
- Stock
- Stock de seguridad
-
stock de seguridad
- Orden de montaje (manual)
- Solicitud de compra
-
solicitud de compra
- Plan de fabricación
-
Planificar la fabricación de planta en Planificación Empresarial
- Orden planificada de compra
-
orden planificada de compra
- Plan de compra
-
plan de compra
- Orden de recuento cíclico
-
orden de recuento cíclico
- Orden de corrección
-
orden de corrección
- Orden de revalorización
-
revalorización
- Programación de fabricación
-
programación de fabricación
- Kanban de fabricación
- Proyecto
- Proyecto (manual)
- Programación de compras
-
programación de compras
- Transferencia de almacén (distribución)
-
orden de transferencia
- Proyecto PCS
- Orden de cambio de asignación
-
orden de cambio de asignación
- Programación de ventas
-
programación de ventas
- Orden de cambio de propiedad de stock
-
orden de cambio de propiedad de stock
- Suministro previsto
- Suministro confirmado
- Previsión de cliente
- Previsión para proveedor
- Transferencia de partner prov. (compra)
- Sugerencia de orden de compra
-
sugerencia de orden de compra
- Transferencia de partner prov. (progr.)
- Transferencia partner cliente (ventas)
- Transferencia partner cliente (prog.)
- Transferencia part. cliente (WH manual)
- Transferencia partner cliente (manual)
- Orden de montaje
- Transferencia partner cliente (dist. WH)
- Transf. trazabilidad costo planificada
- Transferencia trazabilidad costo
- Contrato de proyectos
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Servicio de actividades planificadas
-
actividades planificadas
- Stock en cuarentena
-
stock en cuarentena
- Tipo de línea de factura
-
El tipo de factura.
NotaEn un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.
Valores permitidos
- Petición de anticipo
- Material
- No aplicable
- Mano de obra
- Equipamiento
- Herramientas
- Viajes
- Subcontratación
- Help Desk
- Flete
- Interés
- Transferencia OEC
- Plazo
- Triangular
- Retención
- Costos adicionales de plazos
- Pago en recepción
- Otros
- Orden de almacenaje
- Programaciones
- Facturación retroactiva
- Nota de abono
- Costos totales más porcentaje fijo
- Nota de débito
- Orden de flete
- Entrega directa
- Líneas de ráppel
- Orden de PCS
- Gastos
- Compra triangular
- Extensión
- Entrega de contrato
- Alquiler
- Tarifa unitaria
- Actividad
- Solicitud de pago del progreso
- Progreso
- Honorarios y sanciones
- Factura de anticipo
- Petición de anticipo de pago
- Ventas manuales
- Orden de venta
- Plazo de contrato
- No facturable
- Departamento
-
El departamento al que está asociada la línea facturable.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Departamento financiero
-
Si es diferente del departamento de ventas, el departamento contable.
- Nombre de objeto de negocio
-
En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipos de dimensión
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner pagador
-
El partner pagador de la factura.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner pagador original
-
Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipos de dimensión
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de aceptación de orden
-
La ubicación donde se aceptan las mercancías.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de ubicación
-
El código de dirección de la ubicación donde debe llevarse a cabo la actividad de la orden de servicio.
- Contacto de facturado
-
El contacto para el partner facturado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de adjudicación del contrato
-
La fecha de adjudicación de la línea de contrato.
- Dirección de expedidor
-
La dirección desde la que se expiden las mercancías.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente.
- Empleado facturable
-
El código del empleado.
- Dirección de receptor
-
La dirección a la que se expiden las mercancías.
- Cabecera de orden de cliente
-
El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
- Ref. contrato del cliente
-
referencia de factura de cliente
- Fecha factura cliente
-
La fecha de factura utilizada por el cliente.
- Dirección de facturado
-
La dirección a la que se envía la factura.
Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.
- Componente de costo de ingresos
-
El componente de costo de los ingresos generados.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo de proyecto
-
El componente de costo del proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Método de descuento
-
Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.
Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:
- Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
- Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
- Dirección pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
- Importe de descuento
-
El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.
- Método de facturación
- Formato de factura
-
Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Formato XML
-
El formato XML configurado en la Formatos de factura XML (cisli1151m000) sesión .
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura proforma.
- Código
-
El código de remesa.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago.
- Método de pago
-
El método de pago.
- Recargo por atrasos
-
El recargo por atrasos.
- Método de entrega de facturas
-
El método de entrega de facturas.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta de la factura.
- Campo adicional
-
El campo de información adicional.
- Código de motivo
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Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
- Tipo de facturación proforma
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El valor de Tipo de facturación proforma especificado en la sesión Tipos de facturación proforma (tcmcs0167m000)
- Campo adicional
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Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- Código de cuenta bancaria
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El código de la .
- Vincular a factura mensual
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.
- Enajenación de activo
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.
- Transacción ABC
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al comercio de tipo Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).
- Autofacturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación
- Recibir factura
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas proforma se reciben electrónicamente y sus datos se introducen de forma automática en las tablas de autofacturas.
- Recibir aviso de pago
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el aviso de pago se recibe de manera electrónica.
- Tipo de cambio de divisa
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La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura proforma.
- Tipo de cambio de divisa
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El tipo de cambio de divisa.
- Factor de divisa
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El factor de divisa.
- Fecha de tipo de cambio
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Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Fijador del tipo de cambio
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El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- Exento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.