Líneas de autofactura (cisli5105m000)
Utilice esta sesión para ver las líneas de autofactura. Si es necesario, puede vincular manualmente autofacturas a datos de orden de venta, o eliminar los vínculos existentes.
- Logística
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- Número de factura
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Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Número de documento
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La parte de la serie del número de documento.
- Línea
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El número de línea de autofactura.
- Artículo
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- Compañía logística de origen
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La compañía logística donde se inicia la orden de venta.
- Orden de venta
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El número de orden de venta.
- Artículo
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El código de artículo.
- Cód. artículo cliente
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El código de artículo utilizado por el cliente.
- Cantidad entregada
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La cantidad de artículos entregados.
- Unidad de cantidad entregada
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La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Precio (excl IVA)
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El precio del artículo, excluyendo el IVA y el descuento.
- Precio (excluyendo IVA)
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La divisa en que se expresa el precio.
- Unidad de precio
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La unidad utilizada en el precio de orden.
- Expedición
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- Expedición
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Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.
- Línea de expedición
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Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.
- Expedición de proveedor
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El número de ASN del partner proveedor, en caso de una entrega directa. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.
- Línea de expedición del proveedor
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El número de línea de ASN del proveedor. El fabricante concilia la factura con este número de ASN.
- Dirección de receptor
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La dirección de receptor.
- Punto de entrega
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Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.
El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.
- Ref. expedición
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Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.
- Contable
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- Contable
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- País
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El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Código impositivo
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Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Importe de impuesto
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El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Porcentaje de descuento
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El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
- Importe de descuento en divisa de factura
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Importe absoluto, sin IVA.
- Importe (incluyendo IVA)
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El importe total de la factura.
- Conciliación con Infor LN
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- Estatus
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El estatus de la autofactura, que puede ser uno de los siguientes:
- Aprobado
- Procesado
- Conciliado
- Rechazado
- Importe total de factura de venta
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El importe total de las líneas de factura de orden de venta.
- NIF cliente
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La identificación fiscal del cliente.
- NIF proveedor
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La identificación fiscal del proveedor.
- Divisa
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La divisa de factura.
- Ref. factura de cliente
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El identificador de factura utilizado por el cliente.
- Condiciones de pago
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Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Orden de cliente
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El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
- Método de pago
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El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).
El método de pago define detalles como:
- El importe máximo
- La fecha de vencimiento
- La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.
- Fecha de cobro
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La fecha en la que los artículos se reciben en el almacén de destino.
- Fecha factura cliente