Líneas de factura proforma (cisli3110m200)
Utilice esta sesión para ver las líneas de factura proforma y sus detalles.
- Se puede seleccionar una línea de factura de consignación y crear líneas facturables para el abono de consignación. Los importes pueden cambiarse en estas líneas facturables y facturarse para obtener una nota de abono de consignación.
- Muchos atributos relevantes para facturas estándar no son relevantes para facturas proforma, porque facturas proforma no son facturas jurídicas y nunca se contabilizan. Por ejemplo: Importe de impuesto, ejercicio y período fiscal, fecha de vencimiento, … Cuando existen valores para estos atributos, solo es útil para información.
- Número de factura
-
La compañía contable en la que existe la factura proforma.
- /
-
El tipo de transacción de la factura proforma.
- /
-
El número de documento proforma de factura.
- Número de factura original
-
El número de factura de otra factura original.
- Fecha de factura
-
La fecha de factura de la factura relacionada. Esto se determina en función de la configuración de Fecha de factura de la Parámetros de facturación (cisli0100m000) sesión .
Nota- Si el estatus de la línea es Listo para impresión, puede cambiar la fecha de factura a la fecha actual o a otra fecha anterior, según sea necesario.
- Si existen datos de fijación de precios del material, no puede cambiar la fecha de factura.
- Estatus de la factura
-
El estatus de la factura proforma.
Valores permitidos
- Bloqueado
- No aplicable
- Cancelado
- Confirmado
- Listo para envío
- Pendiente de aprobación
- Listo para impresión
- Enviado al sistema externo
- Rechazado por el sistema externo
- Aprobado por sistema externo
- Listado
- Contabilizado
- Línea
-
El número de la línea de factura.
- Compañía de origen
-
La compañía contable de la factura proforma original.
- Importe de impuesto transferido en divisa propia
-
El importe de impuesto transferido en la divisa propia.
- Importe de RPA
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Importe de RPA en
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Fecha RPA
-
La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.
- Importe de línea de descuento en
-
El importe total de descuento de la línea de factura en divisa propia.
- Importe de orden de descuento en
-
El importe total de descuento de la orden en la divisa propia.
- Valor de aduana
-
El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos en divisa de factura.
- Valor de aduana en divisa propia
-
El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos en divisa propia.
- Tipo de origen
-
El tipo de documento de origen.
- Descuento de primera factura
-
El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la primera factura.
- Importe del primer descuento en
-
El importe de descuento en divisa propia que se aplica a la primera factura.
- Fecha de descuento de primera factura
-
La fecha del descuento de la primera factura.
- Descuento de segunda factura
-
El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la segunda factura.
- Importe del segundo descuento en
-
El importe de descuento en divisa propia que se aplica a la segunda factura.
- Fecha de descuento de segunda factura
-
La fecha del descuento de la segunda factura.
- Descuento de tercera factura
-
El importe de descuento en divisa de factura que se aplica a la tercera factura.
- Importe del tercer descuento en
-
El importe de descuento en divisa propia que se aplica a la tercera factura.
- Fecha de tercer descuento de factura
-
La fecha del descuento de la tercera factura.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- Número de orden
-
El número de documento de origen.
- Factor de divisa
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Fecha de tipo de cambio
-
Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura proforma.
- Clase de tipo de cambio
-
La clase de tipo de cambio.
- Reconocimiento de ingresos en los plazos (ventas)
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN tiene en cuenta los importes de facturas a plazos en el reconocimiento de ingresos.
NotaCuando se selecciona esta opción, para los plazos Normal y Garantía se aplica lo siguiente:
- El documento de integración Orden de venta/Análisis de ingresos se utiliza en lugar de los documentos Orden de venta/Plazo normal y Orden de venta/Plazo de garantía liquidado.
- Cuando se facturan las líneas de orden de venta, no se crea ninguna contabilización de diferencias de cambio para la reversión de los plazos.
- Importe imponible
-
El importe en el que se aplica el impuesto.
- Línea de orden
-
El número de línea de los datos de orden.
- Código de motivo
-
Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Escenario de comercio intercompañía
-
El escenario de comercio intercompañía.
- Fecha de orden
-
La fecha en la que se pide la mercancía que se debe facturar.
- Factura original
-
El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
-
El número de documento de la factura original.
- Línea de factura original
-
El número de línea de la factura original.
- Fecha de vencimiento de factura original
-
La fecha de vencimiento de la factura original.
- Número de documento de cobro de factura
-
Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.
- Documento de origen
-
La compañía de origen.
- Número de línea de cobro de factura
-
El número de línea del cobro.
- Fecha de cobro de factura
-
La fecha y hora en que se ha pagado por completo o parcialmente la factura.
- Importe de cobro de factura
-
Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de la factura.
- Línea de programación
-
Si se asocia una programación de pago a la factura, este es el número de línea de programación para el que se generó la factura de intereses.
NotaSi no hay ninguna programación de pago asociada a la factura, LN establece este campo en 100. Si no se van a generar más facturas de intereses relativas a la factura, LN crea un registro con la suma total de las facturas de intereses, y para este registro, LN establece en cero el número de línea de programación.
- Número de días para intereses
-
El número de días sobre el que se calculan los intereses.
- Porcentaje de interés
-
El porcentaje utilizado para calcular el interés.
- Segmentos
-
Las dimensiones utilizadas para listados de segmento.
- Artículo
-
La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Código de contabilización
-
Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.
Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.
- Compañía operativa
-
La compañía a la cual pertenece un departamento, almacén o proyecto. En la mayoría de casos, se trata de la compañía logística en la que se ha creado el departamento, el almacén o el proyecto. Las transacciones logísticas que se originan en un departamento, un almacén o un proyecto solo pueden crearse en su propia compañía operativa.
- Dimensiones
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
- Descripción de artículo
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción de dimensión
-
La descripción o el nombre del código.
- Referencia
-
Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:
- La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
- El contacto del partner.
- El número de factura original.
- Importe bruto
-
El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).
- Registrar Intrastat
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
- Conjunto de datos estadísticos adicionales
-
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.
Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Elemento
-
La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.
- Descripción de línea
-
La descripción o el nombre del código.
- Actividad
-
La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.
LN distingue entre estos tipos de actividad:
- Elemento WBS
- Cuenta de control
- Paquete de trabajo
- Paquete de planificación
- Hito
- Programa
-
Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.
- Extensión
-
Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de este. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente.
LN diferencia cuatro tipos de ampliación:
- Cambio de alcance
- Importe provisional
- Liquidación de fluctuación
- Cantidades para liquidar
- Lote
-
Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.
- Artículo
-
El artículo pendiente de facturación.
- Tarea
-
Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.
- Equipamiento
-
El código de equipamiento.
- Subcontratación
-
El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable proforma.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo que se va a facturar.
- Costos varios
-
Los costos varios contemplados en la línea de factura proforma.
- Costos generales
-
Los costos generales contemplados en la línea de factura proforma.
- Tipo de comisión
-
El tipo de comisión de la factura proforma.
Valores permitidos
- Honorarios fijos
-
Un importe fijo que se recibe del contratista.
- Recompensa honoraria
-
Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.
- Incentivo
-
Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.
- Penalización
-
Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.
- Cód. artículo cliente
-
El código de artículo utilizado por el cliente.
- Variante de producto
-
Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.
Ejemplo
Artículo configurable: taladro eléctrico
Opciones:
- 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
- 2 colores (azul, gris).
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.
- Orden de cliente
-
El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta.
- Porcentaje de retención
-
El importe de retención expresado en forma de porcentaje.
- Importe de parte salarial
-
El porcentaje del importe total del contrato que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.
NotaEl valor mostrado aquí se origina en Proyecto.
- Importe bloqueado
-
El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.
El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:
importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retenciónEl importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:
importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contratoEl importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:
importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarialNotaEste campo solo es aplicable en los Países Bajos.
- Número de puntos
-
El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
- Porcentaje
-
El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura proforma.
- Código de ingresos
-
Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos.
- Número de secuencia de ingresos
-
El número de secuencia de ingresos.
- Cantidad pedida
-
La cantidad total pedida.
- Cantidad de tiempo
-
El número de unidades de tiempo.
- Contacto de facturado
-
El contacto para el partner facturado.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Fecha de adjudicación del contrato
-
La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.
- Almacén
-
El almacén desde el que se expidieron las mercancías.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de entrega
-
Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.
El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Transportista/LSP
-
Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.
Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Gestión de kits
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.
- Número de nota de empaquetado
-
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
- Nota empaque. externa
-
El número de una nota de empaquetado externa.
- Ref. expedición
-
Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.
- Revisión
-
La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.
- Cód. artículo cliente
-
El código de artículo utilizado por el cliente.
- Cabecera de orden de cliente
-
El número de orden utilizado por el cliente.
- Ref. contrato del cliente
-
El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta.
- Orden de cliente
-
El número de orden utilizado por el cliente.
- Importe de descuento de orden
-
El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
- Línea de orden de cliente
-
El número de línea de orden utilizado por el cliente.
- Secuencia de orden de cliente
-
El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.
- Método de descuento
-
Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.
Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:
- Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
- Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
- Importe de descuento
-
El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.
- Cantidad pedida
-
La cantidad total pedida.
- Peso
-
El peso de las mercancías o expedición que se factura.
- Peso
-
La unidad del peso.
- Variante de producto
-
Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.
Ejemplo
Artículo configurable: taladro eléctrico
Opciones:
- 3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
- 2 colores (azul, gris).
Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.
- Divisa
-
La divisa en la que se expresa el importe de la factura.
- Unidad de precio de factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.
- Unidad de cantidad de factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de cantidad.
- Factor conversión de unidad entrega
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.
- Corrección SBI
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una corrección al importe de una autofactura.
- Desviación del importe facturado
-
Las líneas facturables proforma nunca se concilian con las autofacturas recibidas. Por lo tanto, esto no es aplicable a las facturas proforma.
- Desviación del importe facturado
-
Las líneas facturables proforma nunca se concilian con las autofacturas recibidas. Por lo tanto, esto no es aplicable a facturas proforma.
- Divisa
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Cód. relaciones SBI conciliadas
-
Un número que identifica un conjunto de líneas de autofactura conciliadas (cliente) con líneas facturables.
- Facturación por plazo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.
- Importe de descuento de línea
-
El importe total de descuento de la línea de factura.
- Línea de plazos original
-
La línea de plazo original.
- Anticipos aplicables
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.
- Compañía de factura original
-
La compañía para la que se creó la línea de factura.
- Tipo de transacción de factura original
-
El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
- Factura original
-
El número de factura de la factura original.
- Dirección de ubicación
-
La dirección de ubicación donde se realiza el servicio.
- IVA basado en
-
Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.
- Tarea
-
Una especificación del tipo de trabajo que realiza un empleado de servicio. Puede utilizar tareas para especificar la mano de obra necesaria para realizar una actividad. Una tarifa de mano de obra específica puede vincularse a una tarea.
- Artículo
-
El código del artículo que se factura.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo que se factura.
- Reclamación de garantía
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.
- Reclamación
-
El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.
- Costos
-
El importe del costo.
- Costos de oferta
-
Costos incurridos para la oferta.
- Cantidad de tiempo de desplazamiento
-
El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.
NotaEl campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
- En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
- La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Cantidad de distancia de desplazamiento
-
El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.
NotaEl campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:
- En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
- La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).
- Primera referencia
-
Un texto que se utiliza para identificar la factura.
- Unidad de precio de factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.
- Unidad de cantidad de factor de conversión
-
El factor de conversión aplicado a la unidad de cantidad.
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación al que se refiere la factura.
- Listar en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista el grupo de instalación en la factura.
- Número de herramienta
-
Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN.
- Actividad de referencia
-
La unidad de trabajo más pequeña que se necesita para realizar mantenimiento.
- Ruta maestra
-
Un conjunto de operaciones que se pueden realizar. Las actividades de referencia basadas en las cuales se añaden operaciones a una ruta maestra deben tener las mismas características, como artículo, elemento funcional y departamento de servicio.
Ejemplo
Todas las inspecciones, pruebas, actividades de limpieza, actividades de montaje, actividades de desmontaje y actividades de reparación que puede realizar en un motor.
- Opción de ruta
-
Un subconjunto de la ruta maestra. Un conjunto predefinido de operaciones que se pueden realizar. Cada operación se identifica mediante un número de secuencia único.
- Importe de costo de previsión
-
El importe de costo de previsión en la divisa de la factura.
NotaEste campo sirve para contabilizar costos en Finanzas.
- Segunda referencia
-
Un texto adicional que se utiliza para identificar la factura.
- Importe de costo de previsión
-
El importe de costo de previsión en la divisa propia.
- Porcentaje de descuento
-
El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo que se factura.
- Fecha de inicio de plazo
-
La fecha y hora de inicio del período del plazo.
- Fecha de finalización de plazo
-
La fecha y la hora de finalización del plazo.
- Grupo de instalación
-
El grupo de instalación al que se refiere la factura.
- Referencia de orden original
-
La referencia de la orden original.
- País de impuesto
-
El país del impuesto del partner asociado a la factura proforma.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Almacén
-
El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- País del impuesto del partner
-
El país de impuesto del partner asociado a la factura proforma.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto en la divisa propia.
- Tipo de documento
-
El tipo de cobro de la factura.
Valores permitidos
- Factura de venta
- Cobro no asignado
- No aplicable
- Anticipo anticipado
- No asignado anticipado
- Asignación
- Nota de débito
- Efecto comercial
- Cuenta de caja
- Cobro normal
- Factura de compra
- Nota de abono
- Corrección
- Diferencia de cambio
- Diferencia de pago
- Cobro anticipado
- Anticipo de cobro
- Tipo de transacción de factura original
-
El tipo de transacción parte del número de documento de factura original.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Factura original
-
El número de serie del número de documento de factura original.
- Número de línea de factura original
-
El número de línea de la factura original.
- Número de programación original
-
El número de programación original.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento de la factura original.
- Analista de crédito
-
El analista de crédito vinculado a la factura proforma.
- Sugerencia de remesa emitida por compañía
-
compañía de remesa.
- Código de remesa
-
código de motivo.
- Número de serie
-
El número de serie del artículo.
- Punto de entrega
-
punto de entrega.
- Importe base
-
El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.
- Porcentaje de ráppel
-
El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.
- Porcentaje incremental
-
Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.
- Importe fijo
-
Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Expedición
-
La expedición de las mercancías que se han facturado.
- /
-
La línea de expedición de las mercancías que se han facturado.
- Fecha de entrega
-
La fecha de entrega de las mercancías que se han facturado.
- Cantidad entregada
-
La cantidad entregada de las mercancías que se han facturado.
- Peso
-
El peso de las mercancías o expedición que se factura.
- Unidad
-
La unidad del peso.
- Condiciones de entrega
-
condiciones de entrega.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipos de dimensión
-
La descripción o el nombre del código.
- Punto de transmisión del derecho de propiedad
-
punto de transmisión del derecho de propiedad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Compañía de objeto de negocio
-
La compañía contable del objeto de negocio.
- Proyecto
-
El código del proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Nombre de objeto de negocio
-
El nombre del objeto de negocio.
- Número de orden de cliente
-
número de orden de cliente.
- ID de objeto de negocio
-
La ID de objeto negocio.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio.
- Empleado facturable
-
El código del empleado.
- GUID de objeto de negocio
-
El código interno generado del objeto de negocio.
- Importe de retención
-
El importe de retención.
- Compañía de objeto de negocio
-
La compañía contable del objeto de negocio.
- Nombre de objeto de negocio
-
El nombre del objeto de negocio.
- ID de objeto de negocio
-
La ID de objeto negocio.
- Referencia de objeto de negocio
-
La referencia de objeto de negocio.
- Componente de costo de ingresos
-
El componente de costo de los ingresos generados.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Componente de costo de proyecto
-
El componente de costo vinculado al proyecto.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- GUID de objeto de negocio
-
El código interno generado del objeto de negocio.
- Importe neto de línea
-
El importe de línea en la divisa de la factura.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Importe de impuesto transferido
-
El importe de impuesto en la divisa de factura.
- Secuencia de facturaciones
-
El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable proforma. Valor predeterminado: 1
NotaLas líneas facturables proforma no se pueden conciliar con autofacturas recibidas. Por lo tanto, solo se aplica el valor predeterminado a las líneas facturables proforma.
- Secuencia de agregación
-
Las líneas que comparten el mismo número de secuencia se listan como una única línea en la factura.
- Clase de orden
-
La clase de orden creada para la línea facturable.
Valores permitidos
- Orden de fabricación
-
Órdenes de fabricación: resumen funcional
- No aplicable
-
No se utiliza en el contexto actual.
- Previsión
-
previsión
- Reserva CTP
-
capacidad comprometible
- Oferta de venta
-
ofertas de venta
- Contrato de compra
-
contrato de compra
- Contrato de venta
-
contrato de venta
- Orden de almacenaje
-
orden de almacenaje
- Orden de servicio
-
orden de servicio
- Orden de compra PRP
- Orden de almacenaje PRP
- Orden de compra
-
orden de compra
- Orden de montaje de almacén
-
Órdenes de montaje de almacenaje
- Transferencia de almacén
-
transferencia entre almacenes
- Lote de fabricación
- Orden de venta
-
orden de venta
- Orden planificada de distribución
-
orden planificada de distribución
- Demanda de pieza de montaje
- Orden de fabricación (manual)
-
Órdenes de fabricación: resumen funcional
- Orden de compra (manual)
-
orden de compra
- Orden de venta (manual)
-
orden de venta
- Orden de servicio (manual)
-
orden de servicio
- Transferencia de almacén (manual)
-
transferencia entre almacenes
- Orden de venta de mantenimiento
-
orden de venta de mantenimiento
- Orden de trabajo de mantenimiento
-
orden de mantenimiento
- Orden de venta de mantenimiento (manual)
-
orden de venta de mantenimiento
- Orden planificada de fabricación
-
orden planificada de fabricación
- Solicitud de oferta
-
solicitud de oferta (RFQ)
- Previsión de programación de ventas
- Orden trabajo mantenimiento (manual)
-
orden de mantenimiento
- Flete
-
orden de flete
- Stock
- Stock de seguridad
-
stock de seguridad
- Orden de montaje (manual)
- Solicitud de compra
-
solicitud de compra
- Plan de fabricación
-
Planificar la fabricación de planta en Planificación Empresarial
- Orden planificada de compra
-
orden planificada de compra
- Plan de compra
-
plan de compra
- Orden de recuento cíclico
-
orden de recuento cíclico
- Orden de corrección
-
orden de corrección
- Orden de revalorización
-
revalorización
- Programación de fabricación
-
programación de fabricación
- Kanban de fabricación
- Proyecto
- Proyecto (manual)
- Programación de compras
-
programación de compras
- Transferencia de almacén (distribución)
-
orden de transferencia
- Proyecto PCS
- Orden de cambio de asignación
-
orden de cambio de asignación
- Programación de ventas
-
programación de ventas
- Orden de cambio de propiedad de stock
-
orden de cambio de propiedad de stock
- Suministro previsto
- Suministro confirmado
- Previsión de cliente
- Previsión para proveedor
- Transferencia de partner prov. (compra)
- Sugerencia de orden de compra
-
sugerencia de orden de compra
- Transferencia de partner prov. (progr.)
- Transferencia partner cliente (ventas)
- Transferencia partner cliente (prog.)
- Transferencia part. cliente (WH manual)
- Transferencia partner cliente (manual)
- Orden de montaje
- Transferencia partner cliente (dist. WH)
- Transf. trazabilidad costo planificada
- Transferencia trazabilidad costo
- Contrato de proyectos
- Reclamación del cliente
- Reclamación al proveedor
- Servicio de actividades planificadas
-
actividades planificadas
- Stock en cuarentena
-
stock en cuarentena
- Texto de cabecera
-
Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.
- Texto adicional de cabecera
-
Texto adicional asociado a la cabecera.
- Texto de línea
-
Texto asociado a la línea facturable.
- Texto de detalle
-
Texto de detalle asociado a la línea facturable.
- Texto de artículo
-
Texto asociado a un artículo de servicio.
- Texto de solución
-
Texto asociado a una solución.
- Texto de pie
-
Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- Tipo de línea de factura
-
El tipo de factura.
NotaEn un momento, solo se muestran un tipo de factura proforma o líneas facturables.
Valores permitidos
- Petición de anticipo
- Material
- No aplicable
- Mano de obra
- Equipamiento
- Herramientas
- Viajes
- Subcontratación
- Help Desk
- Flete
- Interés
- Transferencia OEC
- Plazo
- Triangular
- Retención
- Costos adicionales de plazos
- Pago en recepción
- Otros
- Orden de almacenaje
- Programaciones
- Facturación retroactiva
- Nota de abono
- Costos totales más porcentaje fijo
- Nota de débito
- Orden de flete
- Entrega directa
- Líneas de ráppel
- Orden de PCS
- Gastos
- Compra triangular
- Extensión
- Entrega de contrato
- Alquiler
- Tarifa unitaria
- Actividad
- Solicitud de pago del progreso
- Progreso
- Honorarios y sanciones
- Factura de anticipo
- Petición de anticipo de pago
- Ventas manuales
- Orden de venta
- Plazo de contrato
- No facturable
- Tipo de orden de venta
-
El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento.
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- País de impuesto
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Código impositivo
-
Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto del partner.
- Departamento
-
El departamento con el que se asocia la línea de la factura.
- Representante de ventas
-
El representante de ventas que se ocupa de la factura.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Sector
-
La línea de negocio del partner.
- Zona
-
La zona del partner.
- Nota de entrega
-
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.
- Partner cliente
-
El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner cliente.
- Partner receptor
-
El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Dirección de receptor
-
La dirección del partner receptor.
- Proyecto
-
Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.
- Entregable
-
Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra a consecuencia de un contrato.
- Programación
-
Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.
Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.
De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.
Ejemplo
Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.
- Número de plazo
-
El número de plazo.
- Número de retención
-
El número de retención.
- Fecha de progreso
-
La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.
- Tipo de cargo
-
El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.
Si la factura no se refiere a mercancías, servicio o costos, seleccione No aplicable.
- Importe en
-
El importe de factura en la divisa propia.
- Importe imponible en
-
El importe de factura imponible en la divisa propia.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.