Líneas de factura de ventas manuales (cisli2125m000)
Utilice esta sesión para ver, crear o mantener líneas de factura de venta manual.
Puede confirmar o eliminar líneas de factura de venta manual cuyo estatus sea Bloqueado.
- Compañía contable
-
La compañía contable en la que se contabilizará la factura.
- ID de ventas manuales
-
El número de secuencia de factura de venta manual.
- Línea
-
El número generado de línea de factura de venta manual.
- Artículo
-
El código de artículo.
- Cantidad
-
La cantidad de mercancía contemplada en la línea de factura.
- Unidad
-
La unidad en la que se expresa la cantidad.
- Precio
-
El precio por unidad
- Número de factura
-
El tipo de transacción, el número de documento y el número de línea de la factura.
- Fecha de factura
-
La fecha en la que se lista la factura.
-
La divisa de factura.
- País de impuesto
-
El país del impuesto de la línea de factura.
- Código impositivo
-
El código impositivo de la línea de factura.
- Importe neto
-
El importe de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Importe bruto
-
El importe bruto en la divisa de factura.
- Estatus de la factura
-
- Bloqueado
- No aplicable
- Cancelado
- Confirmado
- Listo para envío
- Pendiente de aprobación
- Listo para impresión
- Enviado al sistema externo
- Rechazado por el sistema externo
- Aprobado por sistema externo
- Listado
- Contabilizado
Valor predeterminado
Bloqueado
- Tipo de cargo
-
El tipo de entrega contemplada en la línea de factura.
Si la factura no se refiere a mercancías, servicio o costos, seleccione No aplicable.
- Registrar Intrastat
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.
- Nota de entrega
-
Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.
Si el documento de transporte se ha establecido en Siempre en Gestión de almacenes, puede seleccionar la nota de entrega.
- Clasificación fiscal
-
La clasificación fiscal de la línea de factura.
- Número de identificación propio
-
El NIF de la compañía.
- País del impuesto del partner
-
El país en el que el partner debe pagar los impuestos.
- Número de identificación de partner
-
El NIF del partner.
- Información adicional de Intrastat
-
Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.
Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.
- Exento
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.
- Certificado de exención
-
El número de certificado de exención fiscal.
- Motivo de exención
-
Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
- Importe en divisa propia
-
El importe de la línea de factura en la divisa propia.
Desde el menú Herramientas, elija Rotar divisa para cambiar las divisas propias.
- Importe bruto en divisa local
-
El importe bruto en la divisa propia.
- Importe de RPA
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.
- Importe de RPA en divisa propia
-
El importe de recargo por atrasos en la divisa propia.
- Importe de impuesto
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa propia.
- Fijador del tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Clase de tipo de cambio
-
Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
- Fecha de tipo de cambio
-
Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
- Tipo de cambio/factor de divisa
-
El tipo de cambio de divisa y el factor de divisa utilizados para convertir importes de la divisa de factura a la divisa propia.
-
El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
- Enajenación de activo
-
Si la factura está relacionada con la enajenación de un activo, seleccione esta casilla de verificación.
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede especificar una cuenta en el campo Cuenta contable.
Las facturas relacionadas con activos fijos no pueden constar de otros tipos de línea de factura.
- Número de activo
-
Si la línea de factura incluye la enajenación de un activo fijo, éste es el número de activo y la ampliación de activo.
- Referencia de activo
-
Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:
- La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
- El contacto del partner.
- El número de factura original.
- Código de contabilización
-
Si selecciona la casilla de verificación Usar código de contabilización en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000), para facturas que no estén relacionadas con activos, puede especificar un código de contabilización para indicar la cuenta para la contabilización de Haber.
- Cuenta contable
-
La cuenta contable para la contabilización del haber. Listados de segmentos - configuración
LN muestra de forma predeterminada la cuenta contable que especificó en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
Si desmarca la casilla de verificación Enajenación de activo, este campo contiene la cuenta contable para las facturas de venta manuales. La cuenta contable debe ser una cuenta de integración.
Si selecciona la casilla de verificación Enajenación de activo, este campo contiene la cuenta contable para las facturas relacionadas con activos. La cuenta contable no debe ser una cuenta de integración, y el campo Integración de activos fijos debe estar establecido en Enajenación en la sesión Plan de cuentas (tfgld0508m000).
- Dimensiones
-
Las dimensiones en las que debe contabilizarse la línea de factura de venta manual.
-
La descripción de la dimensión.
- Texto de detalle
-
Un texto breve que identifica la factura.
- Textos
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto adicional para la línea de factura.
Para crear texto de detalle, haga clic en el botón Editor de textos. Puede crear un texto si el estatus de los datos de factura es Bloqueado o Confirmado.
- Fecha límite
-
La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.
- Facturación mensual
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.
Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.