Einsatzmittelkosten (tpppc2151m000)

Projekt

Der Code des Projekts.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Status

Der Status des Projekts.

Zulässige Werte

Frei
Aktiv/In Ausführung
Beendet
Abgeschlossen
Archiviert

Element

Das Element, das mit dem Projekt verknüpft ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigungsstatus

Der Genehmigungsstatus des Elements.

Aktivität

Der Code der Aktivität.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Genehmigungsstatus

Der Genehmigungsstatus der Aktivität.

Nachtrag

Der Code des Nachtrags.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verrechnungsstatus

Der Status des Nachtrags.

Zulässige Werte

Frei
Aktiv
Definitiv
Fakturierung zulässig
Fakturiert

Einsatzmittel

Der Code des Einsatzmittels.

Hinweis

Sie können den Code aus einem der folgenden Programme auswählen:

Einsatzmittel (tppdm0512m000)
Projektbezogene Einsatzmittel (tppdm6512m000)
Überwachungsdaten (Einsatzmittelpositionen) (tpptc1537m000)

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Referenzart

Referenzart des Einsatzmittels. Die Referenzart zeigt an, ob es sich beim Überwachungscode um eine Standardtätigkeit oder eine projektbezogene Tätigkeit handelt. "S" zeigt an, dass der Überwachungscode aus einem Standardkostenobjekt besteht. "P" zeigt an, dass der Überwachungscode aus einem projektspezifischen Kostenobjekt besteht.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kostenkomponente

Der Code der Kostenkomponente.

Hinweis

Sie können nur Kostenkomponenten festlegen, deren Komponentenart im Programm Kostenkomponenten (tcmcs0148m000) auf Daten oder Sammeln gesetzt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Folgenummer

Die Folgenummer.

Dauer: Die Einsatzdauer des Einsatzmittels im Projekt. Beispiel: die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wurde.

Hinweis
Gesamtmenge der Buchungen = Zeitdauer * Menge (gerundet auf zwei Nachkommastellen)
Einheit: In diesem Feld wird die Zeiteinheit angegeben, in der die Zeit festgelegt wird, in der Sie die Einsatzmittel benötigen.
Menge: Die Einsatzmittelmenge.
Einheit: Die Maßeinheit, in der die Menge für das Einsatzmittel angegeben wird.
Standardkosten: Die für das Einsatzmittel angegebenen Standardkosten pro Einheit.
Währung: Die Währung, in der die Standardkosten angegeben werden.
Gesamtkosten: In diesem Feld werden die für das Einsatzmittel generierten Gesamtkosten angegeben.

Hinweis
Wenn Sie den generierten Kostenbetrag ändern, um z. B. Skonto zu gewähren, wird der Wert des Felds Interner Kostensatz vom Anwendungsprogramm automatisch angepasst.
Währung: Der Code der Hauswährung.
Hauswährung: In diesem Feld werden die Gesamtkosten in Hauswährung angegeben. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Währungen anzuzeigen.
Wechselkurs: Der Wechselkurs und der entsprechende Wechselkursfaktor zwischen der Buchungswährung und der Hauswährung.
Kursfaktor: Der Kursfaktor.

Der Text, der mit den Einsatzmittelkosten verbunden ist.

Die Abbildung des Einsatzmittels, falls vorhanden.

Verkaufspreis

Der Verkaufspreis für das Einsatzmittel.

Währung

Die Währung zur Angabe des externen Kostensatzes.

Hinweis

Die Währung der Vertragsposition wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Rechnungsbetrag in den fakturierbaren Kostenpositionen wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet

Rechnungsbetrag

Der für das Einsatzmittel generierte Gesamtrechnungsbetrag.

Wenn Sie den generierten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld Verkaufspreis von der Anwendung wie folgt angepasst:

Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl

Hauswährung

In diesem Feld wird der Rechnungsbetrag in der Hauswährung angegeben.

Währung

Der Code der Hauswährung.

Fakturierbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann dem Handelspartner das Einsatzmittelkostenobjekt in Rechnung gestellt werden.

Hinweis

In der Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Projekte (tppdm6100m000) auf Fakturierung nach Aufwand gesetzt ist, und das Feld Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Ist-Kosten.

Wechselkurs

Der Wechselkurs und der entsprechende Wechselkursfaktor zwischen der Buchungswährung und der Hauswährung.

Kursfaktor

Der Kursfaktor.

Erfasst am: Das Buchungsdatum (Belegdatum).
Kostenüberwachungsperiode: Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Einsatzmittelkosten in die Projekthistorie gebucht werden müssen. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums.
/: Die Kostenüberwachungsperiode, in der die Einsatzmittelkosten in die Projekthistorie gebucht werden müssen. Als Voreinstellung sind in diesem Feld die Kostenüberwachungsperioden des Eingabedatums angegeben.
Rechnungsperiode: Die Rechnungsperiode, in der die Transkation im Paket Finanzwesen gebucht wird. Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr.
/: Die Rechnungsperiode, in der die Buchung an das Finanzwesen gesendet wird. Die Voreinstellung für dieses Feld ist die aktuelle Rechnungsperiode.

Hinweis
Wenn das Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist, muss die Rechnungsperiode den Status Offen haben.

Referenzen

Lieferant: Der Code des Lieferanten.
Name: Der Name des Lieferanten.
Rechnungssteller: Der Rechnungssteller für die Einsatzmittelkostenbuchung.
Beleg: Die Belegnummer.

Hinweis
Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für die Einkaufsrechnung verwendet wird, die eine Entsprechung im Modul Kreditorenbuchhaltung (ACP) im Paket Finanzwesen hat.
Unternehmenseinheit: Der Code der Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist.

Hinweis
Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Finanzwesen

Lieferfirma: In diesem Feld wird die Lieferfirma angegeben, mit der die Unternehmenseinheit verknüpft ist.

Hinweis
Die Firma wird auf der Buchungsposition angegeben und kann in einer firmenübergreifenden Beziehung zu Ihrer Firma stehen.
Buchungsschlüssel für Finanz-Buchung: In diesem Feld wird der Buchungsschlüssel des Finanzbelegs angegeben.

Hinweis
Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird dieses Feld mit einem Wert belegt. Den Wert dieses Felds können Sie im Paket Projekt nicht ändern.
Beleg: Die Belegnummer.

Hinweis
Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Belegnummer eingetragen. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Positionsnummer: In diesem Feld wird die Positionsnummer des Finanzbelegs angegeben.

Hinweis
Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Positionsnummer eingetragen. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht geändert werden.
Folgenummer Finanzwesen: In diesem Feld wird die Folgenummer des Finanzbelegs angegeben.

Hinweis
Wenn eine Finanz-Buchung aus dem Paket Finanzwesen in das Paket Projekt gebucht wird, wird die Folgennummer vom Anwendungsprogramm eingetragen. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.

Buchung

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung im Paket Finanzwesen basiert.

Zulässige Werte

Projektüberwachung
Eingangsrechnung über Finanzwesen
Eingangsrechnung (Bestellung)
Preisschwankung
Aufgewendete Vorsteuer
Preisabweichung (Gegenbuchung)
Service-Kosten

Buchung

Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Einsatzmittelkostenbuchung.

Anwender

Der Anmeldecode des Anwenders, der die Einsatzmittelkostenbuchung erstellt hat.

Name

Der Name des Anwenders, der die Einsatzmittelkostenbuchung erstellt hat.

Status

In Finanzwesen buchen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Einsatzmittelkosten in das Paket Finanzwesen gebucht.

Hinweis
Dieser Wert wird auf Basis des Kontrollkästchens Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) voreingestellt.
Zur Buchung freigegeben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Transaktion in das Paket Finanzwesen, die Projekthistorie oder beides gebucht werden.
Herkunft der Verrechnung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Folge der Risikoverrechnung vorgenommen.
Text: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.