销售发票更正 (tfacr2110s000)
使用此进程以维护销售发票更正。
如果在批过帐后对发票进行修改，则必须对销售发票执行更正。
请在此进程中输入更正。更正将过帐至总帐。
示例
下面的示例说明了销售发票更正的过帐过程。
将发票 93000001 的金额 1200.00 更改为 1300.00。在未结款项文件中写入以下数据：
| 发票 | 发票金额 | 未结金额 |
| INV 93000001 | 1200.00 | 1300.00 |
| INV 93000001 更正 | 100.00 |
这时在发票中额外添加了一行，该行指的是更正金额。
- 单据
-
发票标识的事务处理类型部分。事务处理类型和单据编号可用于选择现有的销售发票或贷方票据。
- 单据
-
单据编号，它是发票标识的一部分。将单据编号与事务处理类型结合使用可选择现有的销售发票或贷方票据。
- 银行参考
-
如果使用银行参考编号，则此字段是发票的银行参考编号。
- 发票接受方业务伙伴
-
当前登记为此发票收款方的发票接受方业务伙伴。
- 链接至月开票发票
-
如果选中此复选框，则 LN 会将该发票包含在月开票发票中。
如果选中“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“发送 MBI” 复选框，则默认情况下会选中此复选框。
- 原始付款方业务伙伴
-
如果销售发票已让售，则该字段指链接至订单的发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。
不能更正已让售销售发票或贷方票据。
- 付款方业务伙伴
-
与发票接受方业务伙伴相关的付款方业务伙伴。
- 付款方业务伙伴
-
The description or name of the code.
- 销售类型
-
销售订单的销售类型。
- 外部发票
-
金税系统或客户发票编号中的外部发票编号。
注意只有在“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中选中“中国”或“自开票（销售）”复选框时，此字段才可用。
- 金额
-
用于表示合计发票金额和合计税额的发票币种。
- 金额
-
以发票币种表示的原有发票金额。此发票金额是在“销售发票 (tfacr1110s000)” 进程中为所选发票定义的。
- 本币金额
-
本币。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
- 本币金额
-
以其中一种本币表示的原有发票金额。从“工具”菜单中，单击“切换货币种类”以切换本币。
- 征税国家/代码
-
链接到在“销售发票 (tfacr1110s000)” 进程的“征税国家/代码”字段中选定发票的征税国家。
征税国家允许您将与某个特定国家相关的税务金计算用于位于另一国家的公司。
- 税码
-
在“销售发票 (tfacr1110s000)” 进程中为所选发票定义的税码。
如果此字段为空，则不根据发票计算税额；或通过事务处理行来计算税额，然后在“销售发票 (tfacr1110s000)” 进程的“税金计算级别”字段中对此进行指定。
- 发票接受方业务伙伴
-
链接至选定发票的发票接受方业务伙伴的代码。
默认值
默认值为原有发票接受方业务伙伴代码。
当以下条件成立时，不能修改该代码：
- 它是贷方票据。
- 选定发票的未结款项中存在调整、付款等其它行。
在这种情况下，新业务伙伴代码始终与原有业务伙伴代码相匹配。
- 付款方业务伙伴
-
用于代替原有业务伙伴的新付款方业务伙伴。
- 付款方业务伙伴
-
# The description or name of the code.
- 征税国家/代码
-
输入适用于新发票数据的征税国家代码。
与税码结合使用使您能够根据新的、已更正发票金额来计算税额。
- 征税国家/代码
-
可以输入必须用于代替原有税码的新税码。通过使用此税码，可计算已更正发票金额的税额。
允许值
在“按国别列出的税码 (tcmcs0536m000)” 进程中，必须将此税码链接至选定的征税国家。
注意如果在发票页眉级别计算此发票的税额，则可以输入税码。该层在“销售发票 (tfacr1110s000)” 进程中定义。
如果在“概念激活 (tcemm4600m100)” 进程中将“扩展的登记管理”字段设置为“活动”，则必须在“按单据列出的税务登记 (tfgen1100m000)” 进程中为原始销售发票定义税务登记数据。
- 更正单据
-
过帐更正的事务处理类型。
LN 会输入您在“事务处理 (tfgld1101m000)” 进程中选择的事务处理类型。
- 更正单据
-
输入链接至发票的单据编号。发票更正将过帐至此编号。
默认值
默认情况下，LN 会输入第一个空单据编号。