授权采购发票 (tfacp1142m000)
使用此进程以执行下列操作：
- 核准超出定义容限的价差
- 创建额外成本事务处理
- 核准发票进行付款
在“”菜单上，可以单击“排序”，然后选择选项以便按某些条件列出发票，例如，按冻结原因、核准日期或业务伙伴。
在相应菜单上，可以单击各种命令以执行下列操作：
-
核准以及撤消核准发票。在子菜单上，必须选择核准还是撤消核准“”或“”。
如果单击“”，则该命令会核准或撤消核准价差和额外成本。LN 将选中或清除“发票 已核准”复选框。
如果单击“”，则该命令会核准或撤消核准付款。LN 将选中或清除“已核准待 付款”复选框。
要选择一个范围，请在按 Shift 键的同时单击该范围内的第一个和最后一个发票，也可用在按 Ctrl 键的同时单击各个发票。
- 启动相关的进程，如“匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)”和“发票授权历史记录 (tfacp2510m000)”。
- 仅显示未核准的发票、已核准的发票，或同时显示二者。
核准发票
要核准价差并核准发票的付款，您必须是授权用户。要显示可以核准的发票，您必须知道“指定的核准人”代码。
对于需要付款核准的发票，如果已授权您核准发票的付款，而且您选中了“发票 已核准”复选框，LN 则会自动将“已核准待 付款”字段设置为“是”。
如果发票金额或价差超出了您可以核准的金额，则必须将发票指定给其他用户。在相应菜单上，单击“”以启动“未结发票 (tfacp2100s000)”详细资料进程。可以在“指定的核准人”字段中输入指定的审核人。
- 指定的核准人
-
显示其发票的指定的审核人。
如果此字段为空，则该进程会显示未链接任何指定的审核人的发票。
要指定或更改指定的审核人，请单击appropriate菜单上的“”，此时将启动“未结发票 (tfacp2100s000)” 详细进程。 可以更改“指定的核准人”字段的值。
- 冻结原因
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指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。
如果此字段为空，则没有冻结原因链接到发票。
要添加或删除冻结原因，请单击appropriate菜单上的“”，此时将启动“未结发票 (tfacp2100s000)” 详细进程。 可以更改“冻结原因”字段的值。
- 单据
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发票单据事务处理类型。
- 单据
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发票序列号。
- 核准日期（早于）
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必须在此日期之前核准发票。
- 发票已核准
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如果选中此复选框，则会核准价差和额外成本。
要核准发票，请选中此复选框。 您必须获得授权才能核准价差和额外成本金额。
对于需要付款核准的发票，如果已授权您核准发票的付款，而且您选中了“发票已核准”复选框，LN 则会自动选中“已核准待付款”复选框。
- 已核准待付款
-
如果选中此复选框，则会核准发票的付款。
要核准发票的付款，请选中此复选框。
如果发票不需要付款核准，LN 则会将此字段设置为“不适用”。
- 价差
-
价差。
- 额外成本
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链接到发票的额外成本事务处理的总额。
- 货币
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用于发票开具方业务伙伴的货币。
- 金额
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发票净额： 发票总额减去税额合计。
- 业务伙伴
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发票开具方业务伙伴。
- 匹配金额
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选定发票总额的一部分，该金额已与采购订单或运输单匹配。
- 文本
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如果选中此复选框，则显示文本。
- 发票类型
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- 成本发票
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采购发票不与采购订单链接，并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在“事务处理类型” 进程中，输入发票对应的事务处理行。
- 采购订单相关发票
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采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。
- 到岸成本相关发票
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采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。
- 货运单相关发票
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采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。