授权采购发票 (tfacp1142m000)

使用此进程以执行下列操作:

  • 核准超出定义容限的价差
  • 创建额外成本事务处理
  • 核准发票进行付款

查看菜单上,可以单击“排序”,然后选择选项以便按某些条件列出发票,例如,按冻结原因、核准日期或业务伙伴。

相应菜单上,可以单击各种命令以执行下列操作:

  • 核准以及撤消核准发票。在子菜单上,必须选择核准还是撤消核准发票付款

    如果单击发票,则该命令会核准或撤消核准价差和额外成本。LN 将选中或清除发票 已核准复选框。

    如果单击付款,则该命令会核准或撤消核准付款。LN 将选中或清除已核准待 付款复选框。

    要选择一个范围,请在按 Shift 键的同时单击该范围内的第一个和最后一个发票,也可用在按 Ctrl 键的同时单击各个发票。

  • 启动相关的进程,如匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)发票授权历史记录 (tfacp2510m000)
  • 仅显示未核准的发票、已核准的发票,或同时显示二者。

核准发票

要核准价差并核准发票的付款,您必须是授权用户。要显示可以核准的发票,您必须知道指定的核准人代码。

对于需要付款核准的发票,如果已授权您核准发票的付款,而且您选中了发票 已核准复选框,LN 则会自动将已核准待 付款字段设置为

如果发票金额或价差超出了您可以核准的金额,则必须将发票指定给其他用户。在相应菜单上,单击采购发票查询以启动未结发票 (tfacp2100s000)详细资料进程。可以在指定的核准人字段中输入指定的审核人。

指定的核准人

显示其发票的指定的审核人。

如果此字段为空,则该进程会显示未链接任何指定的审核人的发票。

要指定或更改指定的审核人,请单击appropriate菜单上的采购发票查询,此时将启动未结发票 (tfacp2100s000) 详细进程。 可以更改指定的核准人字段的值。

冻结原因

指连接至采购发票以冻结该发票付款的代码。

如果此字段为空,则没有冻结原因链接到发票。

要添加或删除冻结原因,请单击appropriate菜单上的采购发票查询,此时将启动未结发票 (tfacp2100s000) 详细进程。 可以更改冻结原因字段的值。

单据

发票单据事务处理类型。

单据

发票序列号。

核准日期(早于)

必须在此日期之前核准发票。

发票已核准

如果选中此复选框,则会核准价差和额外成本。

要核准发票,请选中此复选框。 您必须获得授权才能核准价差和额外成本金额。

对于需要付款核准的发票,如果已授权您核准发票的付款,而且您选中了发票已核准复选框,LN 则会自动选中已核准待付款复选框。

已核准待付款

如果选中此复选框,则会核准发票的付款。

要核准发票的付款,请选中此复选框。

如果发票不需要付款核准,LN 则会将此字段设置为不适用

价差

价差

额外成本

链接到发票的额外成本事务处理的总额。

货币

用于发票开具方业务伙伴的货币。

金额

发票净额: 发票总额减去税额合计。

业务伙伴

发票开具方业务伙伴。

选定发票总额的一部分,该金额已与采购订单或运输单匹配。

文本

如果选中此复选框,则显示文本。

发票类型
成本发票

采购发票不与采购订单链接,并且不必与订单/收据匹配就可过帐到总帐。 可以在事务处理类型 进程中,输入发票对应的事务处理行。

采购订单相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个采购订单相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

到岸成本相关发票

采购发票与 LN 中现有的一个或多个到岸成本行相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。

货运单相关发票

采购发票与货运中现有的一个或多个装货或装运相关。 此发票必须执行采购发票匹配过程。