确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000)

使用此进程以允许指定的审核人核准已收到的采购发票进行登记。

确认发票:

  1. 选择发票。
  2. 选中已确认复选框。
  3. 单击“保存”。
指定的核准人

负责删除已登记发票的冻结原因并下达发票供进一步处理的人员和部门。

核准日期(早于)

必须确认发票的截止日期。

单据

发票的序列号。

业务伙伴

The business partner that sends invoices to your organization. This usually represents a supplier's accounts receivable department. The definition includes the default currency and exchange rate, invoicing method and frequency, information about your organization's credit limit, the terms and method of payment, and the related pay-to business partner.

金额

表示发票金额的货币。

金额

以发票币种表示的发票金额

业务伙伴发票编号

发票的业务伙伴标识。

已确认

如果选中此复选框,则发票已核准进行登记。

核准时间

核准选定发票的日期。