请购单
请购单核准流程
当外部核准流程中的最后一个审核人核准请购单后，会在请购单页眉上选中开支已核准复选框。无论“预算控制策略 (tfbgc0110m000)”进程中“请购单检查可用预算的时间”字段的值为何，都会自动执行预算检查。
如果为一个或多个没有被拒核的行选中“预算例外”复选框，则无法核准请购单。必须先处理预算例外。要处理预算例外，可以修改选中“开支已核准”复选框的请购单行以及链接的预算科目分配。如果所有行的预算例外都已处理并且所有行的预算检查都已完成，则请购单状态由“待核准”更改为“已核准”。
审核过程中可以忽略已拒绝行的预算例外。最终审核过程中将冲销这些已拒绝行的承付款。
请购单转换过程
可以将已核准的请购单转换为采购订单或征求报价单 (RFQ)。
将请购单行转换为采购订单时，会在登记采购订单行的“保留款”事务处理时冲销请购单行的“承付款”事务处理。预算检查和保留款登记的时刻由“预算控制策略 (tfbgc0110m000)”进程中的采购订单检查可用预算的时间字段决定。如果此字段为“单据录入”，则会在输入采购订单行时冲销请购单承付款。如果此字段为“单据核准”，则会在采购订单核准时执行检查和更新，并因而在采购订单行首次被核准时冲销请购单承付款。还会在删除或取消生成的采购订单行时冲销承付款。
注意
- 请购单和采购订单行之间的链接存储在“链接的请购单行数据 (tdpur2502s000)”和“采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000)”进程中。
- 将请购单行转换为采购订单行时，会将预算科目分配复制到采购订单行。
将请购单行转换为征求报价单时，不会冲销请购单行的“承付款”事务处理，原因是征求报价单的预算事务处理未登记。当删除生成的征求报价单或将其转换为采购合同或价目表时，会冲销承付款登记。将征求报价单转换为采购订单时，会在创建或核准生成的采购订单行时（取决于“采购订单检查可用预算的时间”参数），或者在删除或取消该采购订单行时，冲销请购单承付款。
注意
- 请购单和征求报价单之间的链接存储在“链接的请购单行数据 (tdpur2502s000)”进程中，采购订单和征求报价单之间的链接存储在“采购订单行链接的信息 (tdpur4502s000)”和“链接的征求报价单数据 (tdpur1502s000)”进程中。
- 从生成自请购单行的征求报价单行生成采购订单行时，会将请购单行的预算科目分配复制到订单行。仅当请购单和订单的财务公司仍然相同时，才能复制预算科目分配。
- 仅当请购单行的“承付款”预算事务处理被链接的采购订单行或征求报价单行冲销时，才能删除已转换的请购单。