核准发票进行付款

要核准发票的付款，必须知道“指定的核准人”代码。

核准采购发票以进行付款：

  1. 启动“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程。
  2. 使用组按钮或使用查找可显示链接到“指定的核准人”代码的发票。
  3. 从“查看”菜单中，选择适当的排序顺序。可以按单据日期或按业务伙伴列出发票。
  4. 从适当的菜单中，选择要显示的发票。可以显示“未核准的发票”、“已核准发票”或“所有发票”。
  5. 选定发票，然后在“已核准待付款”字段中输入“是”。
注意

如果保存了数据且选择了显示“未核准的发票”，则此发票会从列表中消失。

撤消核准发票

如果需要对发票进行更正，必须先撤消核准发票。

从“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程的相应菜单中，可以选择不同的命令来撤消核准发票。在子菜单上，必须选择是撤消核准“发票”还是撤消核准“付款”。

如果撤消核准付款，LN 会将“已核准待付款”指示符设置为“否”。

创建了更正后，必须重新核准发票并授权发票的付款。如需详细资料，请参考采购发票更正

注意

“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程中的“撤销核准全部”命令只会将相关“发票 已核准”指示符更改为“否”。

要撤消核准发票，必须在“处理采购发票 (tfacp2107m000)”详细资料进程中显示已核准的发票，并从相应菜单中选择“撤消核准”。LN 将冲销价差事务处理和额外成本事务处理。