设置付款授权

要设置付款授权，请执行下列步骤：

1. 在“应付帐款参数 (tfacp0100m000)”进程中，指出需要核准付款的发票。

2. 在“采购发票付款授权 (tfacp0114m000)”进程中，授权用户核准采购发票的付款。对于每个用户，可以指定其授权核准的最大发票金额，也可以选中“付款审核的 完全授权”复选框。

   当 LN 比较授权用户的最大金额与发票结余时会考虑税额、指定的贷方票据和发票更正等。

3. 在“指定的审核人 (tfacp0130m000)”进程中，创建授权用户的指定的审核人。可以定义每个授权用户为指定的审核人，也可以创建一个指定的审核人来代表一个小组或一个部门的授权用户。

4. 可以通过下列方式将指定的审核人代码链接到采购发票：

   • 使用冻结原因

     将冻结原因与默认的指定的审核人链接到发票。有关详细资料，请参阅已登记发票的授权。

   • 不使用冻结原因

     在“未结发票 (tfacp2100s000)”进程中，在“指定的核准人”字段中输入指定的审核人。