采购发票更正
可以使用以下方法对定案采购发票进行更正：
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贷方票据
使用贷方票据来更正发票金额。贷方票据可以与一张发票或多张发票相关。如需详细资料，请参阅贷方票据。 -
采购发票更正
要更改发票金额以外的发票详细资料（如收款方业务伙伴），就必须创建发票更正。进行发票更正时，也可以更改发票金额。
撤消核准发票
不能更正状态为“已核准”或“已核准待 付款”的发票。创建发票更正前，必须撤消核准发票。
如果发票尚未全额付清且未在现金管理中选择发票进行付款，则可以撤消核准发票的付款。
要撤消核准订单相关发票，请在“采购发票输入 (tfacp2600m000)”进程中选择适当的菜单上的“”。
要撤消核准的付款，请在“授权采购发票 (tfacp1142m000)”进程中，清除发票的“已核准待 付款”复选框。
创建了更正后，必须重新核准成本发票并授权发票的付款。
创建采购发票更正
创建采购发票更正：
- 启动“事务处理 (tfgld1101m000)”进程并选择“采购更正”事务处理类型。“采购发票更正 (tfacp2110s000)” 进程将启动。
- 输入新数据，然后从适当的菜单中选择“”。
- 如果发票与采购订单或货运单相关，LN 则会自动将更正金额过帐至发票开具方业务伙伴所在财务业务伙伴组的发票收据科目。
例如，可以更改以下发票详细资料：
- “发票开具方业务伙伴”
- “原始收款方业务伙伴”（对已让售的发票）
- “收款方业务伙伴”
- “采购类型 ”
- “应收帐款让售编号”
- “应付给业务伙伴的净额”
- “征税国家/代码”
- “分帐”
更改这些字段可能需要财务事务处理。如果修改了这些字段，LN 会创建更正事务处理类型的新单据来反映更改。
可以更改付款条款、付款计划和业务伙伴地址（如果适用）。如果更改了发票金额，且付款计划已链接到发票，则会自动启动“付款计划 (tfacp1103m000)”进程，因此您可以更改详细资料。
采购发票授权
如果发票需要发票核准或付款授权，但您未得到授权来核准更正的发票或付款，LN 则会将发票的“发票 已核准”和“已核准待 付款”字段设置为“否”。必须将冻结原因和指定的审核人链接至发票。指定的审核人必须核准发票并删除冻结原因。
若要将冻结原因和指定的审核人链接至发票，请在“采购发票更正 (tfacp2110s000)”进程中选择相应菜单上的“”。“采购发票查询 (tfacp2600m100)” 进程将启动。在“冻结原因”和“指定的核准人”字段中输入冻结原因和指定的审核人。