确认收到的采购发票
收到发票后，被称为指定的审核人的一个或多个员工或部门必须确认发票。如果在“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)”进程中记录了收据，则可将指定的审核人链接到发票。
如果所有指定的审核人都核准了发票，您可以登记发票。
设置确认收到的采购发票
要将指定的审核人链接至发票，请执行下列步骤：
- 在“已收到的采购发票 (tfacp1500m000)”进程中选择发票，然后在相应菜单上单击的“”。
- 在“授权数据 (tfacp1101m000)”进程中，选择指定的审核人并输入确认发票的截止日期。
- 对发票所需的每个指定的审核人重复步骤 2。
确认收到的采购发票
要确认收到的采购发票，请执行下列步骤：
- 在“确认已收到的采购发票 (tfacp1104m000)”进程中，选择“指定的核准人”字段中的指定的审核人代码。LN 会列出可确认的已收到的发票。
- 选择发票，然后在同一行中选中“已确认”复选框。
- 在“核准时间”字段中，输入确认日期或接受当前日期。
如果所有指定的审核人都核准了发票，可以将收到的发票复制到登记的采购发票。